13054-PI0307-C-008 项目特殊过程管理规定.pdf

高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目 惠生潞安煤制油项目部 13054-PI0307-C-008 特殊过程管理规定 目 次 1 范围 2 2 引用文件 2 3 术语和定义 2 4 职责 2 4.1 专业工程师 2 4.2 质量经理 2 4.3 项目文控 3 5 管理规定 3 5.1 特殊过程管理 3 5.2 特殊过程的识别 3 5.3 特殊过程实施监控 4 6 记录 5 附录A （规范性附录）记录样式 6 附录B （规范性附录）记录样式 7 第 1 页 共 7 页 高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目 惠生潞安煤制油项目部 13054-PI0307-C-008 特殊过程管理规定 1 范围 1.1 为了规范与加强工程项目的特殊过程管理，提高工程质量事前、事中管理水平， 保障工程质量，特制定本文件。 1.2 本文件规定了工程特殊过程的识别、确认、监控和管理要求。 1.3 本文件适用于惠生潞安煤制油项目特殊过程的管理。 2 引用文件 下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。凡是不注 日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。 《项目质量检查与质量审核管理规定》 13054-PI0311-Q-006 《承包商奖惩管理规定》 13054-PI0307-M-001 《工程项目特殊施工过程管理规定》 WP-QMGE000403C 3 术语和定义 本规定所指的特殊过程是指该施工过程或工序施工的质量不易或不能通过其后的 检验和试验而得到充分的验证，或者发生质量问题则难以整改的施工过程。如：有关质 量特性到后续过程才能反映出、无法测量或只能进行破坏性测量、在以后的检验或试验 中不能准确测量工序成果、产品的缺陷仅在使用后中才能暴露出来。 4 职责 4.1 专业工程师 专业工程师的主要职责如下： a ） 全面负责本专业的特殊过程识别和确认工作； b） 参与编写项目部的特殊过程实施计划； c ） 组织、指导施工承包商识别、确认本专业的特殊过程，并签署施工承包商提交 的特殊过程确认表； d ） 参加施工承包商组织的特殊施工过程的施工交底； e ） 监控特殊施工过程的实施过程，并签署施工承包商提交的特殊过程监控记录。 4.2 质量经理 项目质量经理的主要职责如下： 第 2 页 共 7 页 高硫煤清洁利用油化电热一体化示范项目 惠生潞安煤制油项目部 13054-PI0307-C-008 特殊过程管理规定 a) 组织专业工程师识别、确认、监控项目的特殊施工过程； b) 签署项目的特殊过程确认表、特殊过程监控记录； c) 在项目质量月报、项目质量管理总结中汇报项目特殊施工过程实施情况。 4.3 项目文控 存档特殊过程确认记录、特殊过程监控记录，并上传 EDMS/项目管理平台。 5 管理规定 5.1 特殊过程管理 特殊过程管理包括以下内容： a) 特殊过程的识别和确认； b) 定期或当作业条件、工艺参数等情况发生变化时，进行必要的再确认； c) 明确并建立、保存上述确认与监控形成的记录。 5.2 特殊过程的识别 特殊过程的