物资验收入库的操作细则.doc

1.目的/Purpose： 为了使采购进厂的设备符合本公司质量、环境、职业健康安全控制的要求，特制订本规定。 2./Scope： 本规定适用于所有采购进厂物资验收入库的管理 3. 职责和权限/Responsibility and authority： 3.1仓管部负责一般物资的验证，特殊原材料需要采购部参与验证； 3.2 质管部负责常用氨基酸及试剂的安排检验工作； 3.3设备科负责所有外购设备、消防器材的检验和试验； 3.4办公室负责办公用品的采购监督和验证； 4.作业流程说明/Operational procedure： 4.1原材料的验收入库的管理 4.1.1仓管部负责提供常用原材料及试剂的采购计划（主要根据库存和各生产部门的需求），特殊原材料由生产部负责人申请使用数量，通常是现申请现购买，仓库保管员负责按采购计划对到厂物料进行验收； 4.1.2各类采购进厂的物料，仓库保管员应根据进厂物资的类别、性质按不同的操作程序100％的进行验收，一般物资的验证，由采购员和仓管员共同完成。大型或特殊仪器设备的检验和试验，由设备科、质管部、申请部门的负责人负责检验和校验； 4.1.3采购部采购进厂的物料，采购员应及时核对进厂的物料与采购明细单上是否一致，并与仓库办理验收交接手续，交接清单上要写明供货方、材料名称、规格型号、数量、实际采购价格等内容（可以使用采购申请单的复印件代替交接清单），一次送货规格品种比较多，采购员要责成供货方开出送货清单，清单写明以上五项内容，交接清单上须采购部门领导签字； 4.1.4下列情况不予验收 a)无计划采购 b)未见实物只有领料单和发票 c)无合同、协议 4.1.5未通过验收合格的物资，原则上不准动用。因生产急需，来不及检验或器材进厂其外观检验判定合格，但质量证书不齐，质量管理部可以紧急放行。由采购部门填写《例外放行申请单》，经生产部领导签认，质管部领导审批同意，方可紧急放行。同时，检验员在实物上挂牌/标识，并作好记录。下道工序完成后，检验员要进行检验或督促补齐质量证书等资料。 4.1.6对入库验收中发现的实物质量问题，保管人员应及时将信息反馈采购员进行处理。 4.1.7凡经公司领导及采购部同意，各部门自行采购的物料，必须将所购买材料交仓管员作实物验收后方能办理验收手续。 4.1.8加快验收速度，贵重材料及设备当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料第二天验收完毕，大宗的重要材料五天验收完毕。 4.1.9物料通过验收合格后，保管员须开具“物资入库单”，入库单一式三份、一份自存、一份财务、一份质管部。 4.2原材料的入库检验、试验内容和方法 4.2.1 原材料到厂后，仓库保管人员根据需入库验收的原材料清单向质量管理部的原材料入库检验员提出入库检验申请。 4.2.2 入库检验员接到申请后，按提交原材料的种类、名称、批号，依据相应的产品标准，检查外观状态、产品标识，质谱及纯度的检测，核对检定报告与实物的对应性，检查检定报告的完整性，质检部最终要对被检原材料作出合格与否的判定并张贴“合格标识牌”。 4.2.3 经检验判为合格的原材料，仓库管理员安排原料入库并开具原料入库单，质量证书及质检报告由检验员保存，检验员作好原材料入库检验记录台帐。 4.2.4 经检验判为不合格的原材料，检验员在实物上张贴不合格的标签牌，并将结果反馈仓管部，由仓管部安排退货事宜，仓库保管人员并负责不合格原材料的隔离。 4.3仪器设备的入库检验／验证 4.3.1仪器设备到厂后，仓库保管人员根据需入库验收的仪器设备清单，向设备科提出入库检验申请,验收后需填写《仪器设备验收单》。 4.3.2设备科接到申请后根据相关标准和订货合同（技术协议），对提交的配套设备实施入库检验／验证： a)产品包装及设备外观质量； b)产品名称、型号、规格及制造单位、出厂编号、质量证明文件。验证实物和产品订货合同的符合性； c)对产品的配套性、完整性作静态检查，并与仓库保管人员一起根据装箱单共同清点随机技术资料、附件、备件及专用工具。 4.3.3设备经检验／验证合格，由设备科在验收申请单上填写相应的质检编号，并签发验收合格标签，挂在/张贴在设备的明显处，仓库保管员把设备安放于已检区域；不合格的配套设备，检验员在验收申请单上记录不合格内容，不签署质检编号，仓库保管人员负责隔离。 4.3.4 验收合格后，配套设备的技术资料、质量证明文件、附件、备件、工具清单等原件，由设备科负责接收，并将附件、备件、工具的清单复印一份交仓库保管员留存，作为出库清点的依据； 4.3.5 重要的大型配套设备到厂后，采购部向设备科、质量管理部提出检验申请，同时根据要求通知生产部、技术部、顾客共同进行检验,除了对4.3.2中所列项目的检验/验证外，还应根据订货合同/技术协议、认可图样中特定的