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正光 作 业 指 导 书 照明 审批：黃凌山 A 编制：茆学华 QC工程表 产品名称： 流程 编号 工程 名称 管制 项目 管制 特性 作业 标准 特性 分类 控制规格 检测手段 检测方式 抽样计划 记录表单责任人异常处理 样本 频率 P01 IQC 来料 客户订单、生产计划单、采购订单数量/名称/规格、物理化学特性参数、物料清单 确认书、物料清单、材料、检测标准、检验作业指导书 COP7.5-06 COP7.5-07 客户订单 目检-卡尺、直尺、千分尺、检测设备仪器 接来料通知单2个小时内抽检 每次来枓必检 IQC来料检验表、合格标签、不合格标签、纠正与预防措施报告 品质主管及IQC检验员 退货、紧急放行、全检、暂放、待处理区 P02 来料入库 合格品、不合格品 IQC来料检验表、合格标签、不合格标签、入库单COP7.5-08 COP7.5-09 确认书、物料清单、采购订单、IQC检验表 确认书、物料清单 IQC来料检验合格标签、不合格标签、入库单 凭IQC来料检验合格标签、入库单清点数量规格无误后入库。凭不合格标签办理退货 全检 每标准大件必须有合格或不合格标签 IQC来料检验表、合格标签、不合格标签、入库单货仓主管、物料员 退货、待处理、紧急放行、暂收