质量管理监督检查考评表.doc

编号： 质量管理监督检查 考评表 监测机构： 考核组成员： 考核日期： 年 月 日至 月 日 水利部水文局 考核组成员职责 1、严格按照部水文局《水质监测质量管理监督检查考核评定办法》进行考核。 2、尊重客观事实，保证考核工作的客观、公正。 3、对出具的考核意见和考核报告负责，对监测机构技术资料严格保密。 4、自觉接受水利部水文局的监督。 质量管理监督检查考评表 序号 考核项目及分值 考核内容及分值 考核意见 得分 考核情况说明 考核项目 分值 考核内容 分值 符合 基本符合 不符合 1 质量管理制度建设 4 1.1 质量管理制度 2 是否建立健全质量管理制度或实施细则 2 1.2 实施效果 2 相关人员是否了解质量管理制度或细则 1 是否严格执行质量管理制度或细则 1 小计 2 水质监测人员岗位技术培训和考核 12 不按规定组织年度培训的流域或省级机构扣1分 2.1 人员培训 3 管理人员培训 1 评价人员培训 1 检测与采样人员培训 1 2.2 持证上岗率 9 管理人员持证上岗率 1.5 主管领导无证扣1分 评价人员持证上岗率 1.5 检测人员持证上岗率 4 采样人员持证上岗率 2 小计 3 质量控制考核、比对试验与能力验证 30 流域机构未按规定组织所辖省市比对试验扣2分 3.1 质量控制考核 12 全部合格 12 一项次不合格、经补考合格 8 二项次不合格、经补考合格 4 二项次以上不合格、补考不合格或缺项等 0 3.2 精密度偏性试验、质控图 8 回收率检验合格 1 变异显著性检验合格 1 总标准差检验合格 1 检测限计算合格 1 校准曲线绘制线性检验合格 1 质控图绘制 2 质控报告 1 3.3 常规监测质量控制 9 现场采样质量控制 3 实验室质量控制 6 3.4 能力验证 1 合格 1 小计 4 省界缓冲区等重点水功能区水质监测质量监督检查 26 4.1 监测断面设置 3 监测采样断面点位是否按技术规范布设 2 采样断面有无明显标示，变更有无备案存档 1 4.2 样品采集 4 采样过程规范，记录详实 2 样品保存、运输、交接符合技术规范 1 采样安全措施到位 1 4.3 监测频率 2 重点水功能区监测频次不得少于技术规范规定 2 4.4 检测质量与结果报告 5 质控报告完整 2 监测报告内容完整 3 4.5 现场考核 12 采样人员考核 2 参照人员上岗考核评分表 检测人员考核 10 小计 5 水质监测仪器设备监督检查 10 5.1 人员情况 2 人员配备满足实际工作需要 1 熟悉仪器设备结构和原理，能熟练操作运用 1 5.2 管理维护 3 操作规程齐备，定期维护 1 按周期检定或校准 1 使用记录完整，符合有关规定 1 5.3 使用效率 4 整体状态良好，功能齐全完好 2 大型仪器有效使用次数不少于6次/年 2 5.4 安全环境 1 环境条件符合要求 0.5 安全使用无责任事故 0.5 5.5 移动实验室 不纳入监测机构的考评，仅作为参考单独评分。 人员情况 人员配备满足实际工作需要 熟悉仪器设备结构和原理 了解应急预案并及时有效处理异常情况 管理维护 操作规程齐备，定期维护 按周期检定或校准 使用记录完整，符合有关规定 实验室比对 移动车船证照齐全，养护状况良好 使用效率 整体状态良好，功能齐全完好 应急出勤及时