涂料生产行业企业基础管理类隐患排查台账.docx

涂料生产行业企业基础管理类隐患排查台账 基础管理类隐患排查台账 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 序号 排查项目 排查内容与排查标准 排查类型 排查周期 责任单位 责任人 排查结果 隐患描述 隐患级别 排查人 排查时间 形成原因分析 整改措施 整改责任单位 整改责任人 整改期限 资金额 验收时间 验收人 验收情况 1 证照情况 有营业执照、安全生产许可证，并在有效期内。 综合性排查 每季度一次 企业 主要负责人 无证经营 　 重大 厂级综合安全检查 每季度 没有及时办理 及时办理相关证件 企业 主要负责人 90天 　 　 　 　 营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证。 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 安全管理人员安全合格证有效期内。 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 安全管理机构及人员 涂料生产企业应设立专门安全管理机构 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 配备的专职安全管理人员符合山东省人民政府令第303号第九条要求，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 安全管理程序文件 涂料生产企业应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 安全生产规章制度至少应包括安全会议管理制度、安全生产奖惩管理制度、重大危险源管理制度、安全检查及隐患整改管理制度、安全培训教育管理制度、职业卫生管理制度、事故管理制度、重大危险源定期评估制度、安全设施管理制度、防火防爆管理制度、消防安全管理制度、特种设备管理制度、供应商管理制度、安全生产费用管理制度、风险评价管理制度、检维修管理制度、防尘防毒管理制度、应急救援管理制度等 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 涂料生产企业要建立健全各类安全技术规程、操作规程。 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 安全生产记录文件 公司应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。 综合性排查 每月一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 安全教育培训 建立健全安全生产培训管理制度。 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 涂料生产企业应制定年度安全培训计划。 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 特种作业人员必须经培训持证上岗。建立特种作业人员档案。 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 新进涂料生产企业的作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。 综合性排查 每月一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 综合性排查 每月一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。 综合性排查 每月一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 应急救援 涂料生产企业应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 涂料生产企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当形成书面纪要并附有专家名单，并将应急预案在安监部门备案。 综合性排查 每季度一次 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 涂料生产企业应当制定本单位的