年产20万箱出口工艺筷技术改造项目可行性研究报告.doc

PAGE - PAGE 31 - 年产20万箱出口工艺筷技术改造项目 可 行 性 研 究 报 告 益阳市聚宝园竹木制品有限公司 二O一三年一月八日 第一章 项目概述 一、项目名称 年产20万箱出口工艺筷技术改造项目。 二、建设单位 益阳市聚宝园竹木制品有限公司。 三、项目负责人 经理：余小军 四、项目建设地址 益阳市赫山区龙光桥镇白竹园村。 五、项目建设规模及主要建设内容 1、建设规模：扩建出口工艺筷生产线，达到年产20万箱出口工艺筷的生产能力。 2、主要建设内容： 扩建生产车间、办公楼及宿舍3000平方米，购置安装10条出口工艺筷自动生产线设备及控制设备91台（套），新建营销系统、品质管理系统、产品品质保障系统，扩建10条出口工艺筷自动化生产线，加工生产“三义”牌优质环保型出口工艺筷等。 六、项目资金构成及来源 项目概算总投资1700万元，固定资产投资1480万元，其中基建投资200万元，设备购置及安装投资1280万元，流动资金220万元。 资金来源：项目单位自筹1500万元，申请银行贷款200万元。 七、项目效益 项目建成后，预计能年新增销售收入2048万元，年新增利润223万元，年新增税金81万元，并同时增加100个人员就业工作岗位。 1、经济效益核算依据： 工艺筷成本与效益分析（1箱240×10） 单位：元 序号 名称 单位 占比 金额 备注 1 原材料 箱 51.2 204.8 2 制造费用 箱 14.8 59.2 3 管理费用 箱 2 8 4 财务费用 箱 1 4 5 拆 旧 箱 0.5 2 6 工 资 箱 15 60 7 税金及附加 箱 3.5 14 8 利 润 箱 12 48 合计 箱 100 400 目前市场工艺筷销售均价每箱400元，扣除所有成本费用264元，劳动工资60元，每箱工艺筷利税62元，项目设计20条工艺筷生产线，年生产出口工艺筷20万箱，年产值8000万元，劳动工资1100万元，税收280万元，利润820万元。 2、项目综合效益统计： 单位：万元 序号 项目名称 工艺筷 备注 1 生产线 20条 2 年生产能力 20万 3 单位 箱 4 均价 400 5 就业人数 440 6 总产值 8000 7 其中：材料 4570.24 8 制造费用 994.56 9 工 资 1100 10 拆 旧 33.6 11 管理费用 134.4 12 财务费用 67.20 13 税金及附加 280.00 14 利 润 820 15 竹屑收入 68 第二章 建设单位基本情况 益阳市聚宝园竹木制品有限公司成立于2009年4月，现位于益阳市赫山区龙光桥镇白竹园村，注册资金218万元，占地面积12600多平方米，是一家以竹木制品生产、出口销售为主的股份制民营企业，主要是集石笋先辈能工巧匠从事竹制品行业的先进技术，结合现代加工工艺的创新之举，从传统的家庭手工制作发展到工厂化、规模化、产业化、全机械化生产竹木制品，公司目前拥有10条半自动化生产线，专业技术人员48人，目前主要生产出口竹工艺筷、天削筷。由产品的粗制造变为精加工，由产品单一变为竹木制品系列几百种产品的研究和发展，生产高附加值精美产品，打入国内、国际市场，同时解决了当地劳动力就业180多人。 益阳市聚宝园竹木制品有限公司2009年通过了ISO9001：2000企业质量管理体系标准和ISO14001：2004环境管理体系标准认证，先后荣获“2009年市农业产业龙头企业”。湘益“三义”牌竹工艺筷荣获2009中部（湖南）国际农博会“金奖”。 第三章 项目建设的必须性 一、建设年产20万箱出口工艺筷技术改造项目是改造和发展传统产业的迫切需要。 二、建设社会主义新农村，有效利用国家和各部门对中小企业重点扶持政策，是快速发展地域经济的需要。 三、建设好益阳市聚宝园竹木制品有限公司，是把传统竹木制品生产规模扩大做强，形成规模产业，创立名、优、特、新品牌的需要。 四、石笋有丰富的楠竹资源，有传统手工竹筷、机械化半加工生产竹木制品的企业多家，但没有一家规模经营，没有一个自己的品牌，在国内国际虽有市场，但没有对外开放的知名度。该项目形成，将为以农产品为主要原料的益阳竹木制品行业景上添花，为申报市级、省级产业化龙头企业打基础。 第四章 建设条件 一、项目地点 本项目建设地点定于湖南省益阳市赫山区龙光桥镇白竹园村。 我国竹资源丰富，有竹类34属500多种，竹林面积达500多万公顷，竹材产量约占世界总产量的三分之一，主要集中在我国南方。益阳市就是有名的 “中国竹子之乡”，以种植竹材和加工竹制品为主的竹产业就是益阳市地方农业的支柱性产业之一。益阳市是湖南省重点竹产区之一，竹林丰富，南竹蓄积3.2亿株，蓄积量占全省19％，居全