【2018年最新整理】2017版医疗器械质量管理制度职责操作规程.doc

医疗器械质量管理制度目录 1、医疗器械供货企业与供货品种质量审核管理制度…………………1 2、医疗器械采购质量管理制度…………………………………………2 3、医疗器械收货质量管理制度…………………………………………3 4、医疗器械验收质量管理制度…………………………………………4 5、医疗器械入库、储存管理制度………………………………………5 6、医疗器械养护质量管理制度…………………………………………6 7、医疗器械近效期管理制度……………………………………………7 8、医疗器械出库复核、运输质量管理制度……………………………8 9、购货单位审核质量管理制度…………………………………………9 10、销售和售后服务管理制度……………………………………………10 11、不合格医疗器械管理制度……………………………………………11 12、医疗器械退、换货管理制度 ……………………………………… 12 13、医疗器械不良事件检测和报告制度…………………………………13 14、医疗器械召回管理制度………………………………………………14 15、医疗器械设施设备维护及校验制度…………………………………15 16、卫生和人员健康管理制度……………………………………………16 17、质量管理培训及考核的制度…………………………………………17 18、医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告制度……………………18 19、医疗器械追溯管理制度………………………………………………19 20、制度执行情况考核管理制度…………………………………………20 21、质量管理自查和年度报告制度………………………………………21文件名称：医疗器械供货企业与供货品种质量审核管理制度 YLQX-ZD-01 起草部门：质管部 起草人：*** 审阅人：*** 批准人：*** 起草日期：2017-1-1 批准日期：2017-1-10 执行日期：2017-1-10 版本号：2017版 变更记录： 变更原因： 为建立符合《医疗器械监督管理条例》650号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014年第58号）的规范性文件、特制订如下制度： 一、供货企业资质审核 1、首营企业是指：购进医疗器械时，与本公司首次发生供需关系的医疗器械生产企业或经营企业。 2、对首次开展经营合作的企业应进行包括合法资格和质量保证能力的审核（查）。审核供方资质及相关信息，内容包括： （1）索取并审核加盖首营企业原印章的《医疗器械生产（经营）企业许可证》或备案凭证； （2）《工商营业执照》复印件； （3）《医疗器械注册证》（备案凭证）等复印件； （4）供货企业法定代表人签字或盖章的企业法定代表人授权委托书原件(应标明委托授权范围和有效期)和销售人员身份证复印件、学历证明、品行证明等资料的完整性、真实性及有效性； （5）签订质量保证协议书。 （6）审核是否超出有效证照所规定的生产（经营）范围和经营方式。 3、首营企业的审核由综合业务部会同质管部共同进行。综合业务部采购填写“首营企业审批表”，并将本制度第2款规定的资料及相关资料进行审核，报公司质量负责人审批后，方可从首营企业进货。 4、首营企业审核的有关资料按供货企业档案的管理要求归档保存。 二、首营品种的审核 1、首营品种是指：本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械。 2、对首营品种应进行合法性和质量基本情况的审核。审核内容包括： 3、索取并审核加盖供货企业原印章的合法营业执照、医疗器械生产许可证（经营）许可证、医疗器械注册证、同意生产批件及产品质量标准、价格批准文件、商标注册证、所购进批号医疗器械的出厂检验报告书和医疗器械的包装、标签、说明书实样等资料的完整性、真实性及有效性。 4、了解医疗器械的适应症或功能主治、储存条件以及质量状况等内容。 5、审核医疗器械是否符合供货企业《医疗器械生产企业许可证》规定的生产范围，严禁采购超生产范围的医疗器械。 6、当生产企业原有经营品种发生规格、型号或包装改变时，应进行重新审核。 7、首营品种审核方式：由综合业务部门填写“首营品种审批表”，并将本制度第3款规定的资料及样品报公司质管员审核合格和主管质量负责人批准后，方可经营。 8、首营品种审核记录和有关资料按质量档案管理要求归档保存。 9、验收首营品种应有首次购进该批号的医疗器械出厂质量检验合格报告书。 三、首营企业及首营品种的审核方式： 1、首营企业及首营品种的审核以资料的审核为主，对首营企业的审批如依据所报送的资料无法作出准确的判断时，综合业务部应会同质管部进行实地考察，并重点考察其质量管理体系是否满足医疗器械质量的要求等，质管部根据考察情况形成书面考察报告，再上报审批。