云南省2011年信息安全检查情况汇报表.doc

附件3： 云南省2011年信息安全检查情况报告表 一、部门基本情况 部门名称 　分管信息安全工作的领导 （本部门副职领导） ①姓名： ②职务： 信息安全管理机构 （如办公室） ①名称： ②负责人： 职务： ③联系人： 电话： 信息安全专职工作处室 （如信息安全处） ①名称： ②负责人： 电话： 二、信息系统基本情况 信息系统情况 ①信息系统总数： 个 ②面向社会公众提供服务的信息系统数： 个 ③委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数： 个 ④本年度经过安全测评（含风险评估、等级评测）系统数： 个 系统定级情况 信息系统定级备案数： 个，其中 第一级： 个 第二级： 个 第三级： 个 第四级： 个 第五级： 个 未定级： 个 定级变动信息系统数： 个（上次检查至今） 互联网接入情况 互联网接入口总数： 个 其中：□ 联通 接入口数量： 个 接入带宽： 兆 电信 接入口数量： 个 接入带宽： 兆 □ 其他： 接入口数量： 个 接入带宽： 兆 三、日常信息安全管理情况 安全自查 信息系统安全状况自查制度：已建立 □未建立 人员管理 ①岗位信息安全责任制度：已建立 □未建立 ②重要岗位人员信息安全和保密协议： 全部签订 □部分签订 □均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定：已制定 □未制定 ④外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立 □未建立 ④信息安全管理人员持证上岗: □是 □否 ⑤信息安全技术人员持证上岗: □是 □否 资产管理 ①资产管理制度：已建立 □未建立 ②设备维修维护和报废管理： 已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整 □已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整 □尚未建立管理制度 四、信息安全防护管理情况 网络边界防护管理 ①网络访问控制：有访问控制措施 □无访问控制措施 ②网络访问日志：留存日志 □未留存日志 ③安全防护设备策略：□使用默认配置 根据应用自主配置 门户网站安全管理 ①网页防篡改措施：已部署 □未部署 ②网站信息发布管理： 已建立审核制度，且审核记录完整 □已建立审核制度，但审核记录不完整 □尚未建立审核制度 电子邮箱安全管理 ①邮箱使用： □仅限本部门工作人员使用 □除本部门工作人员外，还有其他人员在使用 ②账户口令管理： □使用技术措施控制和管理口令强度 □无口令强度限制措施 终端计算机安全管理 ①终端计算机安全管理方式： 使用统一平台对终端计算机进行集中管理 □用户分散管理 ②接入互联网安全控制措施： 有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等） □无控制措施 存储介质安全管理 ①存储阵列、磁带库等大容量存储介质安全防护： □外联，但采取了技术防范措施控制风险 □外联，无技术防范措施 无外联 ②移动存储介质管理方式： 集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁 □未采取集中管理方式 ③电子信息消除或销毁设备：□已配备 □未配备 五、信息安全应急管理情况 信息安全应急预案 □已制定 本年度修订情况：□修订 □未修订 □未制定 信息安全应急演练 □本年度已开展 □本年度未开展 信息安全灾难备份 ①重要数据：备份 □未备份 ②重要信息系统：备份 □未备份 应急技术支援队伍 □部门所属单位 外部专业机构 □无 六、信息技术产品应用情况 服务器 总台数： 其中， 国产台数： 使用国产CPU的服务器台数： 终端计算机 （含笔记本） 总台数： 其中，国产台数： 使用国产CPU的服务器台数： 网络交换设备 （路由器、交换机等） 总台数： 其中，国产台数： 操作系统 ①服务器操作系统情况： 安装Windows操作系统的服务器台数： 安装Linux操作系