工厂仓库管理制度验收入库、贮存保管、物资发放规定.doc

PAGE / NUMPAGES 文件编号：GL03-2005 修订状态：A/0 编 制： 批 准： 仓库管理制度 一、目的和适用范围 本制度规定了仓库对分管的各类物资的验收入库、贮存保管、物资发放、安全卫生等各项管理要求。 适用于原材料、成品、配件仓库的管理。 二、管理职责 2．1 制造部负责对各仓库实施归口管理。 2．2 仓库保管员负责实施物资的具体管理。 三、管理要求 3．1 工作程序 清仓盘点领料出库保管贮存 验收入库 清仓盘点 领料出库 保管贮存 验收入库 3．2 物资验收入库 3．2．1 凭证验收。核对采购计划单（或采购合同）、采购单、发货票、合格证、检验单等。 3．2．2 数量验收。大件物品应拆包进行实物清点，需检斤、检尺的应复验。 3．2．3 质量验收。检验包装物有无破损，外观有否损伤，物品与发货票、合格证是否相符等。 3．2．4 在上述过程中应做好记录，对验收中发现的不合格品，应及时通知采购部门，按有关规定予以妥善处理。 3．2．5 物资验收应做到“四不入库”。即手续不符、质量不好、数量不对、规格不清不入库。 3．2．6 对于特殊购入物资因不便入库而直接送到现场的，可凭领料单办理入库手续。 3．3 物资入库保管 3．3．1 物资分类 本公司使用的物资主要分为： a） 重要物资（A类）包括：各种零配件、毛坯。 b） 一般物资（B类）包括：包装材料等 3．3．2 仓库物资保管 a）物资保管应建立专门台账。 b）物资按手续办理入库后，应分类、分品种存放，不同物资不得混放。 c）入库物品皆应标识清楚，摆放整齐，坚持先进先出的原则，合理存放。 d）仓库保管坚持日清，每月盘点一次，做到账、卡、物一致。 e）遵守物资装卸、搬运操作规范，做到安全搬运，确保人身、设备的安全。 3．4 物资发放出库 3．4．1 物资发放时做到：对手续不符、去向不清、未经验收的物资不出库。 3．4．2 发放坚持“先进先出、易损先发”的原则。 3．4．3 对应收回的物资容器、包装物或以旧换新的物资，均应做到先回收、后发料。 3．4．4 对退库物资，由退料部门办理退库手续。仓库保管员负责核对所退物资的规格、数量、质量等，对手续不符、材质不清的，不予验收。 3．5 清库盘点 3．5．1 在收发物资过程之中，应做到随发随盘点，不错收、不错发，并认真做好发出物品的计量工作。 3．5．2 坚持每月清库盘点一次，年终实行全面彻底盘点库存，并做好出库物资盘存盈亏表，经主管领导批准及财务部门审核后，可调整账面。 3．5．3 通过对库内物资按要求进行盘点，随时了解掌握物资的需求动态和资金占用情况，为采购部门编制采购计划提供依据。 3．6 仓库安全卫生要求 3．6．1 仓库内应设有醒目的“严禁烟火”等字样的安全标识。 3．6．2 仓库内不准用明火照明或取暖，做到人走灯灭。 3．6．3 仓库内设有完好的消防用具，应熟练掌握灭火器材的使用方法。 3．6．4 库内物资应摆放合理，不得堵塞消防信道，严禁随意堆放易然物品。 3．6．5 根据贮存物品的特性要求，注意保持防潮、防雨及干燥通风。 3．6．6 对易燃品的保管，应加强日常巡逻检查，发现火情隐患及时上报主管领导，并采取有效措施。 3．7 仓库保管员的工作要求 3．7．1 仓库保管员应树立认真负责的工作态度，熟悉岗位工作程序，掌握工作所需的技能。 3．7．2 遵守劳动纪律，忠于职守，工作时间不擅离岗位，不做与工作无关的事情。 3．7．3 工作不循私情，对不经验收的物资有权拒绝入库；对不符合要求和手续不全的领料，有权拒绝物资出库。 3．7．4 仓库保管员对验收入库的物资负有保管和防护责任；并对出库物资的质量负责，对仓库的安全卫生负责，随时清扫，保持库房整洁。 3．7．5 仓库系商品和原材料的保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。 3．7．6 因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入库登记手续，并要有仓库人员陪同，不得独自进入仓库。 3．7．7 一切进入仓库的人员不得携带火种、背包、手提袋等物品进入仓库；严禁在仓库内吸烟。 3．7．8 仓库范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。 3．7．9 仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。 3．7．10 仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。 3．7．11 任何人员，除验收时所需外，不准把仓库商品、物 资使用试看。 3．7．12