【精编原版】TS16949过程审核培训教材.ppt

—内部的/外部的检测 —技术规范（例如：订货要求） —质量保证协议 —对检测方法和检测流程进行协高 —对重点缺陷进行评定。 D2.3 是否根据评定的结果（实物质量问题或质量能力不足）与供方一起制订提高措施并落实？ 要求/说明 应定期对供方的质量能力和实物质量进行审查并记录在表格/供方清单中。若结果不合格，则要确定改进计划并对落实情况进行验证。 可以通过下列方式进行验证，例如： —与问题供方的质保领导/公司领导进行的基本会谈 —关于改进计划落实情况的纪发/表态 —措施计划 —改进的服务过程 —审核结果。 D2.4 是否与供方协商确定改进过程和服务的目标/措施并加以落实？ 必须按目标进行改进。必须注意下列各点，例如： —持续改进 —确定可度量的目标值 —成本优化。 D2.5 是否对所使用的外委服务/外购产品及其过程进行了认可？ 要求/说明 在采用供方所有的新的或更改过的服务/产品和过程前必须对其进行认可。 认可的标准可以是： —重要特性的能力验证 —进行模拟试验 —试认可 —预防性质量保证的结果 —是否符合要求（例如：法规，标准，安全数 据表，EG标准）。 要素 D3 服务过程 针对每一过程道序对下列各项提部问进行评定。 分要素D3.1 人员/素质 企业所有的人员都是影响质量能力和服务质量的重要因素。要达到顾客满意需要一支令人满意的、积极的、有素质的人员队伍。 除了与质量有关的专题外，还要给员工规定并介绍其产品/服务/过程的关系。在此，采用大 家均可理解的简明的结构和工作流程是很有裨益的。 各级各部门要对员工培训进行策划、实施。员工培训的策划和实施要有可验证性。在规定的时间结束后要对所落实的培训或提高措施的有效性进行验证。 D3.1.1 是否确定并落实了员工对服务质量的职责和权限？ D3.1.2 是否确定并落实了负责生产设备和材料的员工的职责和权限？ D3.1.3 在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务？是否对其素质进行定期的监控？ D3.1.4 是否调查并能保证满足人员需求？是否有足够的顶岗人员？ D3.1.1 是否确定并落实了员工对服务质量的职责和权限？ 要求/说明 必须确定下列各项的职责和权限，例如： —参与改进计划 —自检 —过程认可 —过程的封存（被封存单元的放行） —关于重要特性的重要性及任务的培训教育。 在过程中与人员有 关的重要文件有，例如： —职能描述 —职责表 —任务描述 —岗位描述 —素质表（要求） —来自/发给领导的通知（目标协议，过程状态）。 D3.1.2 是否确定并落实了负责生产设备和材料的员工的职责和权限？ 要求/说明 必须确定并落实下列职责和权限，例如： —支配，维护 —体系职责 —操作说明 —作业指导书 —检验指导书。 D3.1.3 在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务？是否对其素质进行定期的监控？ 要求/说明 提高员工素质，例如： —领导能力 —有关过程和服务的教育/培训及素质验证 —法规和原则（备证义务，文件保存/存档期限） —有关劳动安全/环境保护的培训 —过程/服务流程，例如：工作环境条件及装备 —体能 —目标和符合率描述 —质量意识提高 —了解员工的满意程度 —进修及提高措施。 D3.1.4 是否调查并能保证满足人员需求？是否有足够的顶岗人员？ 要求/说明 需考虑要点，例如： —人员需求调查 —费用核算 —重要岗位代理制度。 要素 D3 服务过程 分要素D3.2 服务的实施 所有在实施服务时影响服务质量的相关工作都汇总在这一要素中。 重要的是要落实所制订的各项质量保证措施，出现缺陷或偏差时要结其进行补充或更改。 在此，审核的焦点是实施服务的过程。 D3.2.1 是否对服务进行认可？是否调查并记录其与要求之间的偏差？ D3.2.2 是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查？ D3.2.3 是否能保证满足对过程的特殊质量要求？ D3.2.4 是否对服务过程的有效性进行监控？ D3.2.5 是否在工位上完整地标明了对服务过程的相关要求，并得到了落实？ D3.2.6 是否能保证工位及周围环境符合要求？ D3.2.1 是否对服务进行认可？是否调查并记录其与要求之间的偏差？ 要求/说明 在采用任何一种新的/更改过的服务/过程前都 必须在现场对其进行认可，必须按明确的标准进行认可检验，以保证可重复性。 可以制订一般的或专门用于某服务/过程的审核标准。 必须由权威人员用书面的形式按照验收标准进行认可。 在认可服务时必须注意下列各点，例如： —有确定的认可标准的检查表 —在功能和实施方面的完整性 —是否有使用和装配说明 —工作交接（服务的过渡） —按照最新版本