过程审核培训VDA6.3-2010.ppt

训练内容: 根据分工编制本公司的过程检查表(审核前落实) 5、评分标准 提问和过程要素的单项评分 根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足該要求的情況对提问进行评定。 每个提问的得分可以是0、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。 评定不满10分則必須制订改进措施并确定落实期限。 * 四、审核的实施 首次会议 现场审核实施 审核组的沟通：评定和综合评价 未次会议 * 1、 首次会议(审核方与被审核方的见面会） 在首次会议上首先要介绍参加人员，若是外部审核有时还要介绍一下企业/组织单位。 再次介绍审核的目的及原因，以便让所有参加人员都得到相同的信息，更好地进入角色。 为了保证审核工作的顺利进行，需要把审核程序（确定过程范围，审核提出问表，评分定级方法等）和框架条件（责任分工，现场的实施，在接受提问时需脱岗的人员等）解释清楚。 * 在首次会议结束前，所有参加人员均有机会澄清尚未清楚的问题。 2 现场审核实施 A、按照事先已制订好的提问表进行审核。 B、审核设计可按产品品种审核 C、审核生产可按过程流程图为主线审核， 亦可按各工序组审核 * 2.1、 过程审核项目 A部分 产品诞生过程 　　　2 项目管理 　　　3 产品和过程开发的策划 　　　4 产品和过程开发的落实 B部分 批量生产 　　　5 供方/原材料 　　　6 生产(过程六要素) 　 考虑产品组或产品工艺流程 　　　7 服务/顾客满意程度 * 对过程的各道 工序进行评定 时必须列出每 一道工序。 备注: n.b. = 问题没有被评价. 对于每一个被评价的过程要素必须至少有 2/3 的问题得到评价. * * 2.2过程审核的具体内容 过程审核的具体内容详见检查表 2.3过程审核记录（范本） * 3、评分与定级 过程要求的符合率EE 的计算公式如下： ×100 各相关问题实际得分的总和 EG [ %] = 各相关问题满分的总和 3.1评分与定级 提问和过程要素的单项评分 根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足該要求的情況对提问进行评定。 每个提问的得分可以是0、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。 评定不满10分則必須制订改进措施并确定落实期限。 不符合项确定 * 3.2评分与定级 审核结果的綜合评分 产品开发 DE 过程开发 PE 原材料/外购件 Z 各道工序的平均值 PG 服务/顾客满意程度 K 评分与定级 由于在要素“生产”中的产品组不同，其工序也不同， 所以必須把产品组各生产工序的得分汇总起來（平均值EPG ），然后计算总符合率。 这对于保证对各要素进行均衡的评定也是必要的。 这样，产品组不同，所选的生产工序不同，“生产” 要素计算出的符合率也可能不同。 3.3评分与定级 P2 P3 P4 P5 P6 P7 EPM EPP EPR ELM EPG EK 评分与定级 定级 得分(EG%) 定义 A 90--100 满足要求 B 80—小于90 有条件满足 C 小于80 不满足要求 评分与定级 得分大于EG≥90分时 只要出现以下情况之一，即从A降为B P2或P7中，或E1-En中有任何一项小于80分 P6中的任何一个子项（如输入，输出等等）小于80分 出现1个（含）以上关键提问项（带*项）小于4分； 出现任意1个（含）以上提问得0分； 从提问导向来看，出现任意一项得分小于70分。 评分与定级 得分大于EG≥80分时 只要出现以下情况之一，即降为C P2或P7中，或E1-En中有任何一项小于70分 P6中的任何一个子项（如输入，输出等等）小于70分 出现1个（含）以上关键提问项（带*项）得0分； 4、 末次会议 由确定的人员参加，末次会议是对在审核期间发现的所有情况（好的方面及不足之处）的总结。 审核员对审核结果进行解释并说明什么地方有缺陷及有改进的潜力。说明得出审核结果的理由，必要时书面确定紧急措施。 确定纠正措施的完成期限。审核员可以帮助一起制订进一步的系统性工作方法。 进行外部审核时，在末次会议上审核员和被审核人员要在审核报告上签字（内部审核时根据要求进行）。 被审核方签字确认审核的结果。被审核方也可以说明自己的观点。 * 五、审核报告和审核跟踪 审核报告 纠正措施 有效性验证 * 1、审核报告 审核报告包括下列项目： —过程负责人/参加审核人员 —过程描述（范围），例如：设备、工艺、产品/服务 —审核的原因和目的 —审核结果描述（产品生产/实施服务符合质量要求的程度） —降级标准并说明理