出入库流程与管理规范.docx

PAGE / NUMPAGES 原版已签字发 有限公司 原版已签字发 出入库流程与管理规范 司规字第26号 第一条 目的 本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，持续改善。 第二条 适用范围 适用于公司物料（指外购件、调拨件）以及成品出入库及仓储等管理。 第三条 工作内容及作业要求 1、 物料的入库 （1）入库流程 ① 接“送货单”收货 ② 物料检查与物料信息核对 ③ 签收 ④ 报检或送检 ⑤ 摆放、标识 ⑥ 入库与到货物料信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致） （2） 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道，要保持好库房或库区的卫生。 （3）物料检查物料信息与核对 ① 包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购人员或检验部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。 ② 单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量情况，物管员按采购物料数量收货。 ③ 数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原则核对。所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过±3%。发现异常及时报请主管处理。 （4）签收 ① 物管员核对无误后，即可签收，办理入库手续，并且录入《到货统计台账》根据厂家、种类制作《入库单》； ② 如无送货单，原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单的物料属于车间急需件，经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个工作日内应协调采购人员通知供货方补办手续。 （5）报检、送检 ① 能够通过目测方法完成检验的，由物管人员通过目测方法完成并签字； ② 需要专业技术人员检验的，应编制《报检单》由相应人员（采购人员或使用部门人员等）检验、确认和签字。 （6）摆放、标识 ① 已检验合格的放在暂放区的物料，应在当天转至库房或库区上架，要按规定的分区区位或架位摆放到位，并贴好标识（或写好物料卡），同时更新看板内容。 ② 摆放和标识要做到安全、整洁、清晰，做到一目了然；要确保标识和看板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。 ③ 对于已标识和摆放好的入库物料，在送货单上（和入库单上）填写相应的仓位号，便于修改仓位号。 2、 物料的出库 （1）出库流程 ① 接“领料单” ② 领料信息核查与确认 ③ 协助领用及看板更新 ④ 出库登记及信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致） （2）领料时要遵循先进先出、散件先用的原则进行；物管员负责协助领料人员领用，并保持好现场卫生（要特别注意领料安全，切不可单侧领用或从中抽取）对于一些散包、漏包、分散的物料及时规整到位。 （3）物管人员核查领料单，要确保领料项目符合公司物料发放要求（特别是外调件），出现问题差异时，要及时与需求部门和上级主管沟通联系。 （4）接单领料 ① 五金件、原辅材料领用：由领用部门开具《领料单》并在相关人员签字确认后方可领用，要求《领料单》填写全面、字迹工整。在领用期间由物管人员陪同领用人一同进入库房领料，不允许领料人员擅自进入库房，不得在库房逗留，并保持好库房卫生。 ② 物件、工具借用时，开具《借用单》经上级领导审核批准后领取，并填写好《借用登记表》进行登记并签名，归还时由物管人员进行确认，如有遗失或损坏现象需照价赔偿。 ③ 劳保用品每月23号根据《劳保发放标准》及时发放，超出标准的由个人付费购置领用；领取公用劳保用品时，生产部门填写《领料单》，经段长、车间主任签字后领取。因其他需要领取公共劳保用品时，由需求部门填写《领料单》，经部门负责人审核、总经理批准后方可领用。 （5）物管人员要坚持“见单发料”的原则，特殊情况下（领导不在或生产急用）可沟通延迟补单，但必须在第二天完成补单。 （6）以上所有物料发料时需在《领料单》上填写物料编码，并登记存档，编制《出库单》。 （7）物管员要根据库房内物料的存放期限、数量及时做好统计，并根据 “安全库存限额”要求编制请购单，进行物料补充。 3、 成品入库 （1） 对吊磅、夹具进行保养、点检。检查夹具是否完好，螺丝是否有松动。对吊磅的电量、显示屏、各功能按键进行检查是否完好。劳保用品佩戴齐全（安全帽、劳保鞋、手套）。 （2） 查看《报检单》，核对晾锭区成品锭的信息是否正确，是否符合《内控标准》，核对炉号及成品型号，然后进行过磅、抄数、标签打印粘贴。反复核查信息，做到准确无误。按要求对成品进行包装（套铝锭罩）。 （3） 成品转运，在转运过程中做到安全、平稳，保证人、车、物的安全