2016出差管理流程图.doc

出 差 管 理 流 程 图 流程说明： ①.员工出差时所在部门应安排好替代人并交接工作。 ②.出差过程中应保持通讯工具畅通，并随时相相关负责人汇报情况。 ③.出差返回后，原则上市外回公司一周内，市内出差回公司后两天内报销费用销账，无特殊情况过期不予办理。 招 聘 流 程 图 培 训 流 程 图 资 产、办 公 用 品 购 置/申 领 流 程 图 流程说明： ①.各部门于每月15日、25日提报办公用品领用计划。 ②.购置单价在300元以上的办公用品时，需报请总裁批准。 ③.每月底人事行政部对办公用品的使用情况移交汇总，以供成本分析和费用控制。 出差者申请 部门负责人审核 公司领导批准 人事行政部备案 财务部预支差旅费 出差 返回 出差者到人事行政部办理考勤等相关手续 费用报销（参见《财务报销流程图》） 出差者填写出差报告书并交负责人 结束 通过 未通过 未通过 通过 用人部门提出招聘申请 行政人事部制定招聘计划批 公司领导审核 制定招聘方案，确定招聘渠道 发布招聘信息 筛选简历 初试 复试 拟录用人员背景调查 进入公司人才库 不予录用 人员录用 招聘工作总结及效果评估 培训需求分析 确定培训项目 建立培训标准 制定培训计划 设计培训 课程 指定培训 人员 选定培训 方法 准备培训 条件 培训经费 审批 实施培训计划 分析评估培训效果 评价培训工 作的有益性 评价培训工 作的有效性 各部门申报计划 部门负责人审批 人事行政部汇总 询价、并编制采购计划 公司领导审批 财务部预付款 购买 登记入库 费用报销 领用 定期盘点 使用情况汇总