三体系程序文件(参考)分析报告.doc

一体化程序文件 依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011编制 ( 版 本 号： A/0 ) 文件编号：KDN/QES/CX 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 2013年2月日 2013年2月日 程序文件目录 序号 文件编号 文件名称 QMS 条 款 EMS/OHS 条 款 1 KDN/QES/CX-01 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 2 KDN/QES/CX-02 记录控制程序 4.2.4 4.5.4 3 KDN/QES/CX-03 信息交流沟通控制程序 5.5.3 4.4.3 4 KDN/QES/CX-04 管理评审控制程序 5.6 4.6 5 KDN/QES/CX-05 人力资源控制程序 6.2 4.4.1、4.4.2 6 KDN/QES/CX-06 设施和工作环境控制程序 6.3、6.4 7 KDN/QES/CX-07 环境因素识别与评价控制程序 4.3.1 8 KDN/QES/CX-08 危险源辨识和风险评价控制程序 4.3.1 9 KDN/QES/CX-09 法律法规与其他要求获取、确认程序 4.3.2 10 KDN/QES/CX-10 与顾客有关过程控制程序 7.2 11 KDN/QES/CX-11 采购控制程序 7.4 12 KDN/QES/CX-12 生产过程控制程序 7.5 13 KDN/QES/CX-13 销售过程控制程序 7.5 14 KDN/QES/CX-14 作业现场安全控制程序 4.4.6 15 KDN/QES/CX-15 噪声控制程序 4.4.6 16 KDN/QES/CX-16 废弃物处理控制程序 4.4.6 17 KDN/QES/CX-17 职业健康安全运行控制程序 4.4.6 18 KDN/QES/CX-18 应急准备与响应控制程序 4.4.7 19 KDN/QES/CX-19 环境、职业健康安全绩效监视和测量程序 4.5.1 序号 文件编号 文件名称 QMS 条 款 EMS/OHS 条 款 20 KDN/QES/CX-20 内部审核控制程序 8.2.2 4.5.5 21 KDN/QES/CX-21 合规性评价控制程序 4.5.2 22 KDN/QES/CX-22 不合格品、不符合、纠正与预防措施控制程序 8.3、8.5.2 8.5.3 4.5.3 23 KDN/QES/CX-23 事件处理控制程序 4.5.3 24 KDN/QES/CX-24 数据分析控制程序 8.4 文件控制程序 目的 对一体化管理体系的文件进行控制，确保有关场所及时得到并使用的文件为有效版本。 范围 适用于对一体化管理体系的有关文件进行控制（包括外部提供的有关文件）。 职责 3.1 办公室负责一体化管理体系文件和外来文件的发放和管理；负责本公司一体化管理体系文件的归档和组织对现有文件的定期评审并负责组织相关标准的查新工作； 3.2 管理者代表/被任命者负责组织编制一体化管理体系文件，并对一体化手册和一体化程序文件进行审核，确定文件发放范围； 3.3 各部门负责相关文件的编写和管理。 工作程序 文件的分类与编号 文件的分类 一体化管理手册； 综合管理体系程序文件； 管理文件； 技术文件； 外来文件（包括国家、行业标准、法律、法规等）； 文件的编号 KDN—为公司代号 QES—质量、环境、职业健康安全一体化体系 JS—为技术文件的代号 □□—文件序号　 一体化管理手册、程序文件、技术文件、管理文件采用如下编号方法： 一体化管理手册编号为KDN/QES/SC (版本号：A) KDN—公司代号 QES—质量、环境、职业健康安全一体化体系 SC—手册 程序文件编号为KDN/QES/CX－□□ KDN—公司代号 QES—质量、环境、职业健康安全一体化体系 CX－程序文件 □□－程序文件序号 管理文件编号为KDN/QES/XG—□□ KDN—公司代号 QES—质量、环境、职业健康安全一体化体系 XG—为管理文件的代号 □□—文件序号　 技术文件编号为KDN/Q