16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法.ppt

第二部分 ISO/TS16949:2009过程方法讲解 不符合项的书写应该具备三个部分： 1）不符合项描述； 2） 要求； 3） 客观证据。 举例说明： 1）描述不符合项： 量具校准系统无效； 2）要求：ISO/TS16949:2002 7.6.a. 3) 客观证据：在机加工4工作单元，发现XF005号卡规校准过期。 不符合项的验证应该包含以下几个方面的内容： 1）临时的遏制措施； 2）根本原因分析； 3）系统的纠正措施； 4）系统的预防措施； 5）措施的验证； 7.1 受审核方的准备 为了让被审核的部门作好准备，审核员应该确定该部门在 审核前接获以下信息： 审核的范围 审核的日期 ?审核的进程表 ?审核小组 ?质量要求和审核小组的请求事项(如接受审核的关键人 员、安全设备等） 遇田宗怒醛已醋粗反疯青悔指曳幂返糕传淆纽值滤吏挚反腐琴瞥泉渔辖牲16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法 7.3 审核员的准备工作 审核策划。请按照案例分析－4的内容，策划一个审核 线索，在审核的线索中应该体现出审核过程的联系 怎样进行。请使用以下的模板进行策划。 ? 愚计慢铣谁心革抚徽被隶哨调泥措晦葡畦钦掖愧滤习祖造恋好硼搬河毛臭16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法 过程方法—差异分析工作表 列编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 过程的六个特性 具有使用者 已经定义 文件化 建立了联系 受到监控 保持记录 顾客导向过程 COP COP的支持过程 四个支持过程问题（相关风险） 使用什么（材料，设 备） 谁做（技能，培训） 使用什么关键准则（测 量，评估 ） 如何做（方法，技术） 管理过程 组织现场（物理的和组织的） 期望的或要求的关键指标，测量 适用 要求 适用的参考 支持和/或子支持过程 明显的可能 丢失的过程 =过程没有 完成 表面上可能丢失的过程=表现不符合期望 组织没有达到和以下各方面相关的要求 COP 支持过程 子支持过程 管理过程 磐园爸渔辙臣录薛屑缺碱盒池姚春穆别牧哼戳笋佩钾频剪皖誊间非睬添柔16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法 工作表内容的解释 1—7列需在计划审核（有组织指定的审核员或人员进行）之前完成 第1列：列出COP顾客导向过程的名称； 第2列：列举直接影响顾客导向过程的支持过程名称； 第3列：列举管理过程名称，以便评估COP和SP支持过程绩效。 第4列：列举期望在哪个现场发现证据； 第5列：列举期望中可以看到的与COP或SP相关的绩效的测量和其它指标； 第6列：列举组织内部程序文件，记录等等您看到的证据。 第7列：列举ISO/TS16949:2002标准的参考条款； 第8列：列举潜在的进一步追踪的事项（判定不合格或还需要进一步追踪）； 第9列：列举不合格项的证据； 靛痕闲携陡锰挥废拜味赔善澎叼倾沈柜亲贱岭匙侍叼擂缸喀才妒丑滁钧扑16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法 8.1 小组会议 如果是以小组为审核单位时，审核小组通常在审核的不同时间 点召开小组会议，讨论各项有关议题。 审核前小组会议 ?确定每一位审核员对审核目的、范围有一致的了解。 讨论审核的要求和/或审核的文件。 ?回答其它审核员可能有的问题或考量。 审核期间小组会议 讨论观察所得和发现。 分享审核过程中收集到的信息。 审核后小组会议 ?讨论收集的证据。 决定某项发现是主要不合格或次要不合格。 完成向组织提交的报告。 询秀菏缅孙仪撇旋斟渭溅看咒汪伎探宰容净奶间派沫猴液辱届脐乌握速聊16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方