科技有限公司质量管理体系教材.doc

PAGE / NUMPAGES XXXX科技有限公司 质量治理体系 （依据ISO9001:2015） 文件编号：QM-01 版 本 ：A/0 编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 分发号 ： 持有部门： 操纵状态： 公布日期：2016年09月01日 实施日期：2016年09月01日 文 件 修 订 页 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 A/O 2016.9.1 全文 新制定 编写： 审核： 核准： 0 目 录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量治理体系范围的确定 4.4 质量治理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及事实上施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和操纵 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 外部供应产品和服务的操纵 8.5 产品和服务开发 8.6 产品生产和服务提供 8.7 产品和服务放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 治理评审 10 持续改进 10.0总则 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进 1范围 企业依据ISO9001：2015标准要求建立并保持质量治理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、治理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量治理体系全过程的治理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客中意度和持续改进质量治理体系及产品质量水平的能力。 2 规范性引用文件 ISO9000：2015 质量治理体系基础和术语 3 术语和定义 本标准采纳 ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。 4 组织的背景环境 4.1 理解组织及其背景环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 1、计算机及网络； 2、打印机； 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 知识 能力 意识 由谁来做？ 用何资源？ 设施 设备 环境 1、企业外部宗旨； 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； 非预期输出风险：治理体系建立不符合企业实际情况。 1、可能对企业的目标造成阻碍的变更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； 3、企业治理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变更。 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、阻碍质量治理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成阻碍的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织治理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，能够考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，能够组织的理念、价值观和文化。 输出 输出 输入 1、风险和机遇的应对措施治理工作流程1、信息及时更新率 1、风险和机遇的应对措施治理工作流程 1、信息及时更新率100% 准则 方法 测量 检验 监视 确认 如何去做 如何去做？ 绩效指标？ 企业外部宗旨：为汽车相关顾客提供优质低廉的塑件、高精耐用的模具； 企业内部宗旨：为职员提供家庭一样的安稳舒适的工作条件； 企业战略方向：丰富自我，进展企业，贡献社会。 公司简介 4.2 理解相关方的需求和期望 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 1、计算机及网络； 2、打印机； 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 知识 能力 意识 由谁来做？ 用何资源？ 设施 设备 环境 1、汽车注塑 1、汽车注塑生产企业； 2、汽车零部件供应商； 3、汽车零部