信用社科技管理制度.doc

目录 信用社 科技信息机构及岗位设置管理办法 1 第一章 总则 1 第二章 机构设置 1 第三章 省联社科技信息部门职能 2 第一节 科技信息部 2 第二节 省网络中心 3 第四章 市联社科技信息部门职责 3 第五章 县联社科技信息部门职责 4 第六章 各级机构的岗位职责 5 第一节 省联社科技信息部门岗位职责 5 第二节 市联社科技信息部门岗位职责 21 第三节 县联社科技信息部门岗位职责 25 第七章 人员管理与岗位制约 27 第八章 附则 28 信用社 科技档案管理办法 29 第一章 总则 29 第二章 档案的分类及收集 29 第三章 档案的整理及归档 32 第四章 档案的保管 33 第五章 档案的借阅 34 第六章 档案的销毁 35 第七章 附则 35 信用社 科技项目管理办法 36 第一章 总则 36 第二章 项目管理与实施机构 39 第三章 项目立项 40 第四章 科技项目实施 41 第五章 项目的测试和验收 43 第六章 项目推广、维护 45 第七章 项目异常情况处理 46 第八章 项目费用管理 46 第九章 项目外包和合作开发 47 第十章 软件版本控制 48 第十一章 项目成果管理 49 第十二章 附则 50 附件一：科技项目管理流程 51 附件二：项目可行性报告 52 附件三：科技项目立项申请表 55 附件四：业务需求书 56 附件五：科技项目终止申请表 60 附件六：科技项目验收测试报告 61 信用社 电子设备采购管理暂行办法 65 第一章 总 则 65 第二章 采购范围 65 第三章 采购方式 65 第四章 采购的组织管理 66 第五章 采购的监督检查 66 第六章 附则 67 信用社 电子设备采购实施细则 68 第一章 总 则 68 第二章 采购方式 68 第三章 招标投标程序 70 第四章 采购工作流程 72 第五章 监督检查 75 信用社 电子设备管理暂行办法 76 第一章 总 则 76 第二章 购置管理 76 第三章 实物管理 78 第四章 维护管理 80 第五章 清查与报废 83 第六章 监督与检查 85 第七章 附则 87 信用社 计算机信息系统运行管理制度 88 问题管理办法 91 第一章 总 则 91 第二章 适用范围 91 第三章 术语定义 91 第四章 管理对象 91 第五章 职能部门及职责 92 第六章 问题报告 93 第七章 问题受理 94 第八章 问题解决 95 第九章 问题反馈 96 第十章 问题汇总、分析 96 第十一章 附则 97 附件一：问题管理流程图 98 附件二：问题报告表 99 变更管理办法 101 第一章 总则 101 第二章 适用范围 101 第三章 术语定义 101 第四章 管理对象 101 第五章 职能部门及职责 102 第六章 变更申请 103 第七章 变更受理 104 第八章 变更方案的制订 104 第九章 变更审批 105 第十章 变更实施 106 第十一章 变更反馈、汇总 108 第十二章 附则 110 附件一：变更管理流程图 111 附件二：技术变更管理表 112 附件三：数据变更申请表 116 安全管理办法 119 第一章 总则 119 第二章 组织机构及职责 119 第三章 人员与岗位管理 121 第一节 人员基本要求与安全教育 121 第二节 计算机要职人员安全管理 123 第三节 计算机要职人员的安全责任 124 第四章 软件的安全管理 125 第五章 设备的安全管理 127 第六章 系统的安全管理 128 第七章 机房的安全管理 130 第一节 机房建设安全管理 130 第二节 机房运行安全管理 131 第八章 网络安全管理 132 第一节 网络建设安全管理 132 第二节 网络运行安全管理 133 第三节 接入国际互联网管理 134 第九章 用户标识(ID)、密码与密钥的安全管理 135 第十章 数据信息的安全管理 137 第一节 数据信息的管理 137 第二节 数据备份与恢复 139 第十一章 计算机病毒防范的安全管理 140 第十二章 应急处理的安全管理 140 第十三章 技术资料的安全管理 143 第十四章 计算机安全运行登记制度 143 第十五章 奖励与处罚 145 第十六章 附则 146 附表一：要职人员登记表 147 附表二：用户(Id)、密钥及密码的密封件登记表 148 附表三：计算机信息系统安全检查登记表 149 附表四：互联网使用情况登记表 150 附表五：病毒防护和查杀登记表 151 附表六：重要信息系统媒体销毁和审批登记表 152 机房管理办法 153 第一章 总则 153 第二章 适用范