潍坊市小型危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准分析报告.doc

潍坊市小型危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 (适用企业：从业人员50人以下的危化品生产企业或10人以下的经营企业，并且不存在重大危险源。） A级要素 B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 1 法律、法规和标准（100分） 1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分） 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任人，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 1. 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任人、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。 未形成清单或文本数据库，扣50分（B级要素否决项）。 1、未明确责任人，扣5分；2、识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；3、未形成清单或文本数据库，扣5分；4、未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 　 2.应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问： 相关方是否接收到企业传达的相关信息。 1.无法律法规宣传、培训计划，扣15分；2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣5分。 　 1.2法律、法规和标准符合性评价（50分） 企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。 查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。 未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。 1.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 　 2 机构和职责（100分） 2.1方针目标（20分） 1.主要负责人组织制定符合企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标。并以文件形式发布。 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应。 查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。询问：主要负责人及从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。 1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣2分；未发布扣2分；2.主要负责人不了解安全生产方针或安全生产目标，扣5分；3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分。 　 　 2.企业应签订各类人员的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。 1.企业签订各类人员安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业应制定切实可行的安全生产工作计划。 查文件：1、各类人员的安全生产目标责任书；2、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问：主要负责人及各级人员是否了解各自的安全生产职责。 未签订各类人员的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。 1.每缺一类人员的安全生产目标责任书，扣2分；2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；3.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；4.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；5.未落实安全生产目标考核奖惩，扣2分；6.有关人员不了解本组织的安全生产目标，1人次扣1分。 　 2.2 负责人（20分） 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。 1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人；2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全