气瓶检验站——02程序文件汇编.doc

气 瓶 定 期 检 验 程序文件汇编 第 A/0 版 发放编号： 受控状态： 持有部门： 持有人： 2011—04—01发布 2011—04—10实施 *********************** 发 布 编 制： 审 核： 批 准：  序号 文件名称 文件编号 修订号 版本号 备注 1 文件控制程序 RAKT/QMS 201-2011 A 0 2 人员培训和管理程序 RAKT/QMS 202-2011 A 0 3 设备仪器管理控制程序 RAKT/QMS 203-2011 A 0 4 服务和供应品的采购与管理程序 RAKT/QMS 204-2011 A 0 5 合同评审控制程序 RAKT/QMS 205-2011 A 0 6 检验方法控制程序 RAKT/QMS 206-2011 A 0 7 检验过程控制程序 RAKT/QMS 207-2011 A 0 8 受检物品管理程序 RAKT/QMS 208-2011 A 0 9 记录控制程序 RAKT/QMS 209-2011 A 0 10 内部审核程序 RAKT/QMS 210-2011 A 0 11 管理评审程序 RAKT/QMS 211-2011 A 0 12 不符合检验工作控制程序 RAKT/QMS 212-2011 A 0 13 投诉和抱怨的处理程序 RAKT/QMS 213-2011 A 0 14 纠正措施控制程序 RAKT/QMS 214-2011 A 0 15 预防措施控制程序 RAKT/QMS 215-2011 A 0 16 质量安全监督管理程序 RAKT/QMS 216-2011 A 0 17 接受安全监察管理程序 RAKT/QMS 217-2011 A 0 18 顾客满意度测量控制程序 RAKT/QMS 218-2011 A 0 / / / / / / 章节号 修 改 条 款 修改人 修改日期 修改单号 1目的 对质量保证体系的所有文件进行控制，防止使用无效、作废文件；对文件进行定期审查，必要时修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。 2范围 适用于公司内部制定的用于保证质量保证体系运行和检验工作正常开展的全部文件和外来文件的控制。 3职责 3.1总经理负责《质量保证手册》、《程序控制文件》和公司管理制度的批准。 3.2质量负责人负责审核《质量保证手册》、《程序控制文件》和公司管理制度。 3.3技术负责人负责组织检验作业指导书和各类记录表卡格式的编制。 3.4办公室负责质量保证体系文件和外来技术文件的日常管理。 4程序 4.1文件的编号 质量保证体系文件应建立唯一性标识系统，以能识别文件当前的修订状态。其标识应包括：文件编号、颁布日期、修订标识（必要时）、和版本号等。 4.1.1本公司所有质量保证体系文件均以RAKT/QMS……为字头，表示***********************质量保证体系文件，具体编写方法为： RAKT/QMS Χ ΧΧ-ΧΧΧΧ 文件发布年份 文件顺序号（01、02、03……） 文件层次号（手册为1，程序为2，工艺检验为3） 4.1.2记录 记录以“JL××”表示，其中“JL”表示记录，“××”表示记录的流水号。 4.2文件的编制、审核、批准 4.2.1质量保证手册、程序控制文件、操作规程、管理制度和记录格式由技术负责人和质量负责人组织编制。 4.2.2质量保证手册、程序控制文件、操作规程、管理制度和记录格式由技术负责人审核。 4.2.3质量保证手册、程序控制文件、操作规程、管理制度和记录格式由总经理批准。 4.3文件的发放 4.3.1办公室应及时将各类质量保证体系文件、各类外来技术文件发放到体系运行的各相关场所，保证体系运行中各环节能及时得到和使用现行有效的文件。 4.3.2管理体系文件的发放范围：公司领导、技术负责人、质量负责人、各部门负责人。特殊情况下公司其他人员需要或向上级有关部门、核准或认证机构、客户提供有关文件时，要经总经理批准。 4.3.3文件发放时要注明分发号和文件受控状态，分发号应具有唯一性，并记录于《文件资料发放回收登记表》，由领用人签收。 4.3.4当受控文件破损严重，影响使用时，文件持有人可以向办公室申请领用新文件，同时交回破损文件。新领文件分发号与原有文件分发号相同，文件发放部门将破损文件回收，按要求销毁。 4.4.6受控文件若丢失，应及时向分发部门说明原因，经分发部门负责人