成品管理作业指引.doc

PAGE / NUMPAGES Document Number: 文件编号: WI-PMC-008-A Rev#: 修订版本号: A Issue#: 生效日期：2009-05-02 Page of： 第1页共7页 Document Title: 文件名称: 成品管理作业指引 Rev# 版次 Ecn# 更改日期 Change Out Line 更改之摘要 A 2009-05-02 首次发行 Made By 制 订 Reviewed By 审 核 Approved By 核 准 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u Change Out Line 2 1.0 目的 2 2.0 适用范围 2 3.0 职责 2 4.0作业方法: 3 4.1入库前的准备： 3 4.2成品入库： 3 4.3成品入库的整理 4 4.4成品出库 4 4.5从加工商直接出货给客户 5 4.6先进先出管理 6 4.7客户退货处理 6 4.8单据和帐务处理 6 4.9数据异常处理：货送到客户处如有改单现象： 7 5.0 附件 8 6.0 记录与表格 8 附件一成品管理作业流程图 2 附件二成品出柜流程图 3 1.0 目的 规范成品搬运、储存、包装、防护与交护作业程序，确保成品仓运作规范化 2.0 适用范围 适用于本公司所有成品出入库的管理 3.0 职责 3.1 PMC部：负责生产计划编排,生产工令单的发放. 3.2市场部：负责出货计划、补货计划的编排 3.3送货员：负责成品交付与客户以及送货单的制作 3.4生产部：负责成品的生产、送检、入库手续的办理 3.5品质部：负责成品品质质检验和品质检验报告的制作与发放 3.6仓库：负责成品储存、出库、入库作业，以及客退品的入库 3.7门卫室：负责成品出货的放行 4.0作业方法: 4.1入库前的准备： 4.1.1 生产部按工令单进行生产,将成品交品质部QA检验,QA对成品进行检验和判定。 4.1.2 若判定OK,生产部填写成品标识,并交QA盖“PASS”章（除特殊客户要求用专用标识外），生产部对盖好“PASS”章的标识将其贴在正唛的右上角； 4.1.3 生产部对经品质部检验OK的成品,方可办理入库手续,并填写《成品入库单》， 成品入库单需经当班QA签字。 4.2成品入库： 4.2.1 生产部将已检验OK的成品和《成品入库单》一起送到货仓，交成品仓管或仓助。 4.2.2 仓库人员接到《成品入库单》后,先检查《成品入库单》的正确性；即，检查是否有QA签名以及品名、规格、料号和工令单号是否相符。 4.2.3 单据OK，再对成品进行检查： 外观：有无破损，包装是否合理； 标识：有无标识,标识有无盖QA“PASS”章，特殊客户的是否贴有专用标识。 4.2.4 单据与实物核对： a.《成品入库单》的内容是否与实物相一致,如品名、规格、等进行核对。 b. 数量清点:对照《成品入库单》上的数量清点实物，若数量不符要求即时修改《成品入库单》并由入库人员在修改处签名，不可接受“过几天补货”请求，和不可接受尚在生产线待检产品。 4.2.5 核对和清点数量无误，双方签名确认，单据书写过于潦草或涂改次数较多，要求重写。 4.3成品入库的整理 4.3.1 成品入库后，由仓管复核其数量、品名、规格、料号、标识等，安排仓助与物料员对照相应的仓位对号入座，但需注意： 按先进先出原则,按时间先后顺序由里向外摆放； 依据市场部《出货预告》先后顺序摆放； 若对无法确定出货期的成品放在相应的仓位。 4.3.2 成品摆放： 摆放要整齐,标识要朝外； 成品摆放绝不可混放，一卡板尽量不堆放两种以上的成品,零星物料上货架摆放，若特殊情况下一卡板摆放两种或以下物料，需注意: 选用小卡板放置； 每款用围膜围好，再用废纸板隔断，每种产品需有对应的大标签； 4.3.4 成品若在搬运过程中导致不整齐,仓助需要求物料员重新码放,并检查是否有损坏,若有损坏需上报仓管处理，仓管书面报告品质部重新判定和加贴相应的品质标签； 4.3.5 成品若仓存时间过长,仓管要求仓助、物料员要不定期清扫表面灰尘并用拉伸膜困护，做好防护工作。 4.4成品出库 4.4.1 销售出货：市场部编制《出货预告》在正常情况下于每日下午17:00前提供当日和次日需出货的成品交成品仓库。 4.4.1.1 送货组依据《出货预告》编制《出货编排》交成品仓管员； 4.4.1.2 成品仓管先审核《出货预告》将重点、急出货、易混淆的成品注出来，并召集仓助、物料员进行讲解，强调需注意的问题和细节。 4.4.1.3仓库人员按《出货预告》进行备料,将需出货的成品搬运到指定的出货区，每日固定时间将有