仓库管理规定及奖惩制度.docx
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一、目的
为加强仓库管理，提高工作效率。
避免因库存物资积压影响资金周转与因库存物资短缺而耽误生产等情况的发生。
通过制定仓库管理规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。
二、适用范围
公司内部管理。
三、职责
1、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
2、采购部和生产部协助仓库管理员对物料装卸、搬运、包装等工作。
3、品管部对物料进行检验和不良品处置方式的确定。
4、财务部定期对仓库进行盘点和抽查。
三、相关要求
1、各部门有计划性进行领料，提前填写《领料申请单》。
2、仓库管理员高度的责任心。
3、分类合理，布局有序，查找方便。
4、库存数据的准确性。
5、各部门积极配合仓库管理员工作。
四、仓库区域划分管理
1、大型物资存放区域：方管、铁板等大型物资购回后，经核对、检验合格后同时办理入库出库。
2、设备物资存放区域：按设备项目进行区分存放。
3、销售物资存放区域：购买后直接卖给客户的物资，按客户名称进行分类存放。
4、电气物资存放区域：电气件使用物资按类别区分存放。
5、机械物资存放区域：机械件使用物资按类别区分存放。
6、包材辅材存放区域：包装及其他辅助材料按类别区分存放。
劳保用品存放区域：公司内部因工作需要用的劳保品按类别区分存放。
烟台汇高物资存放区域：烟台汇高的物资按类别区分存放。
五、入出库及验收管理
（一）入出库时间
五月至十月：8：00～17：00. 其他时间：8：00～16：30
（二）入库前
1、物资到公司后，采购人员应及时通知仓库管理员、质检人员或申请人对物资进行核对、清点、质检。
2、入库前采购人员对物资有保管义务，若丢失或损坏应承担相应责任。
（三）验收入库流程及管理
1、入库流程
采购员采购回物资→仓库管理员和质检员核对、检验、清点OK→签字入库。
2、入库依据
2.1一般物资经仓库管理员和采购员依据清单上所列的名称、型号、规格、数量、外观等与相关单据（《供应商送货单》、《采购合同》等）进行核对，清点，双方签字确认后方可入库。
2.2外协加工件和本厂加工件及其他需要专业检验人员检验的材料必须经质检员对质量检验合格后，经仓库管理员、质检人员、采购人员签字确认后方可入库（加工件须与图纸同时入库）。
2.3对于售后维修购买的备品备件，仓库管理员可根据客户签字确认的维修明细办理入库手续。
2.4设备组装完毕后一个工作日内，车间负责人到仓库管理员处办理入库手续。
2.5办理入库时，除客户产品维修所需要的物料外，必须见到实物方能入库，不能虚开《入库单》。
3、拒绝验收入库
有以下情况时可拒绝验收入库：
3.1未经总经理批准的采购物资。（紧急采购件可先验收入库，后续由申请人两个工作日内补签《采购申请单》）。
3.2与《供应商送货单》或《采购合同》不相符的采购物资。
3.3质检不合格或与要求不符合的采购物资。
3.4拒绝验收入库的物资退回采购部，由采购部保管、处理并承担相应责任。
（四）在库物资管理
1、物资管理
1.1在库物资按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
1.1.1 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
1.1.2 三清：材料清、数量清、规格标识清。
1.1.3 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
1.2仓库管理员对在库物资有保管义务，若丢失或损坏仓库管理员应承担相应责任。
2、单据、卡、帐务管理
2.1所有物料的出入库必须做到电子数据与实物的同步更新。物料出入库后需在当天将数据录入系统（特殊情况下，经财务部允许后例外），相关单据一个星期内递交财务。
2.2保证库存数据的准确性和可靠性。库存清单明细须对数量、文字、表格、系统仔细核对，定期发送给相应部门，便于查询、使用。
（五）出库流程及管理
1、出库审批流程
领料人提前填写《领料申请单》→仓库管理员制作《出库单》并如实领发→领料人签字领料→领料出库完成。
2、出库原则
2.1“提前申请、现用现领”原则：提前一个工作日提交审批生效的《领料申请单》到仓库管理员处，当天用材料时到仓库管理员处领取（特殊紧急情况下经总经理批准除外）。
2.2“凭单出库”原则：仓库管理员必须以《领料申请单》制作《出库单》，并如实领发，若领料单未经审批、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。
2.3“先进先出”原则：仓库管理员必须根据进货时间遵守先进先出的原则。
2.4“以旧换新”原则：需以旧换新的物次一律交旧领新。
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