仓库管理规定仓库管理人员职责.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理规定 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 目的 1 2 适用范围 1 3 引用标准/文件 1 4 术语和定义 2 4.1 点数 2 4.2 扣数 2 4.3 呆滞物料 2 4.4 物品 2 5 职责 2 5.1 PMC部 2 5.2 仓库主管 2 5.3 仓管员 2 5.4 物料员 2 5.5 生产部门 2 5.6 财务部 2 6 工作流程与要求 2 6.1 总则 2 6.2 收、发作业 3 6.3 储存管理和算法要求 4 6.4 仓库信息传递 5 6.5 仓库管理过程的检查 5 7 支持性文件 6 8记录/表格 6 1 目的 通过仓位规划管理、仓库制度管理、 进料验收管理、 收料作业管理、 发料作业管理、 材料调拨管理、 储存管理、 成品仓储管理、 滞料与滞成品管理、 供应部门问责及考核的实施对本公司的物料、半成品、成品储存，进出仓进行受控状态；确保仓库货物数据准确性，ERP系统数的透明度，进出库货物能够及时满足生产和顾客的要求。 2 适用范围 适用于本公司的仓库管理，即“收、发、管、算、传”工作和相关工作人员。 注1：收：收物品；管：对物品的管理；发：发放物品；算：对帐目、帐物、帐卡、帐表方面的工作；传：传递信息仓库、反馈及时。 注2：非生产物品的管理不在此范围内。 3 引用标准/文件 下列标准/文件的条款通过本规定的引用成为本规定的条款，其最新版本适用于本规定。 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 4 术语和定义 4.1 点数 指对数量的具体清点和验收。 4.2 扣数 指供应商/协作厂家在送货时，包装数量和实际数量有差异时，按实际数量计算。 (如外包装的数量大于实际清点数，应进行惩罚性扣点，一般为倍数扣罚。） 4.3 呆滞物料 包括客户取消的订单、研发更改物料以及生产车间的生产余料，通过返修满足预期用途或返工满足规定要求的产品而6个月未用的无质量问题的物料等。 4.4 物品 原材料、半成品、成品等的全称。 5 职责 5.1 PMC部 负责仓库的整体规划、人力资源规划和绩效考核等工作；运用有效的管理方法和适宜的管理工具，落实执行本规定的过程管理要求。 5.2 仓库主管 负责仓库部整体工作事务；与公司其他部门的沟通与协调；仓库部的工作筹划与控制；检查和审核仓库部各级员工的工作进度和工作绩效；签发仓库部各级文件和单据；仓库各级员工的培训工作；审订和修改仓库部的工作规章和管理制度；参与公司宏观管理和策略制定. 5.3 仓管员 对物品的收、发、管、算、传的正确性和准时性负责；对辖区内的物品安全性和数据的准确性负责；负责落实辖区内“6S”管理要求。 5.4 物料员 及时搬运、装卸、整理物品；协助仓管员做好辖区内“6S”工作。 5.5 生产部门 执行《仓库管理规定》，指定专人负责物料领用、入（退）库工作。 5.6 财务部 组织对仓库帐表的检查、审计和盘点工作。 6 工作流程与要求 6.1 总则 6.1.1 先进先出 物品的存放地应合理划分区位；做好物品的标识，经常整理，使先进来的物料按照生产日期优先发放和使用。 6.1.2 帐实相符 凭证入帐，及时入帐。 6.1.3 整理整顿 按用分类，无用处理，定区定位，标识说明。 6.1.4 安全可靠 做好安全工作，防火、防盗、防潮、防霉、防电、防鼠害等。 6.2 收、发作业 6.2.1 物料进仓： a) 收料员收料根据《采购订单》进行收料作业。特殊情况由PMC经理或制造副总经理审批，若无《采购订单》或其它签批手续，收料员可拒绝收料业务. b) 收料员收料时，仔细核对物料的名称、数量、规格、供应商、包装方式等内容是否跟《采购订单》相符，如有不符合，及时知会相关业务员、部门主管跟进. c) 进行来料暂收:点收件数，并做好相应标示放入暂放区内，并通知IQC对来料进行检验. d)仓管员对IQC检验合格的物料进行细数点收/物料标示存放，数量若欠缺，及时通知相关采购业务员或供应商确认，并在供应商《送货单》上扣出欠缺数量；检验不合格物料按《不合格品控制程序》处理。 e) 输单员根据仓管提交供应商《送货单》信息做《外购入库单》数据录入。 f) 胶件半成品入库数量根据《仓库物料数量控制工作指引》程序进行点收。 6.2.2 成品进仓： 6.2.2.1 本公司生产的成品进仓： a) 成品生产车间的送货人员将《成品入库单》和合格成品一起送至成品仓； b) 成品仓管员应检查、核实成品的名称、数量、包装方法和品管部QA确认标签。 c) 仓管员确