货物标识与可追溯性管理规定防止物料误用.doc

PAGE / NUMPAGES 货物标识与可追溯性管理规定 1.0目的 对生产过程中各阶段产品和物料之料号、品质、检验状态进行标识，防止物料误用，同时保持相关检验、生产记录，为不良品追溯提供依据。 2.0适用范围 适用于生产所需原材料、配件、包装箱、半成品、成品等之产品标识及检验状态标识、进行控制与追溯。 3.0权责 3.1品管部：检验标识之制定，检验、记录、标识、不合格品处理之执行。 3.2 生产部：产品标识之制定，标识、生产记录、不合格品处理之执行。 3.3 仓储组：长期库存品隔离标识方式之制定、执行。 3.4 管理者代表：标识用标签之审批、核准。 4.0操作流程 4.1 产品标识： 4.1.1 外购、外包品：由供应商负责提供标识，环保料需加贴环保标签，若公司或客户有其它要求时，按规定要求执行。 4.1.2 半成品、委外产品：由生产部负责用“产品标识牌” 4.1.3 成品：由包装课负责用“包装卡”进行标识，环保料需加贴环保标签，若客户有特殊要求，按客户指定之标识方法作标识，出货之尾箱加贴“尾箱”标识。 4.1.4长期在库品：由仓管人员打印“长期在库品”，贴示于产品上，以示区别。 4.1.5 季度标签：以季为单位，用圆形小标贴，以不同颜色进行区分，以达到每季加工产品明显区分，以便先进先出管理。区分方式：第一季度（1-3月）：绿色，第二季度（4-6月）：蓝色，第三季度（7-9月）：黄色，第四季度（10-12月）：灰色。 4.1.5产品批量号标识由各生产部门按生管课规定之批量号作标识。 4.2 订单评审阶段： 4.2.1 业务部接收客户订单后按《订单评审管理规定》执行，以《销货单销售订单》知会PMC组、工程课（样品），PMC组依《生产计划与物料控制管理规定》执行，以《请购单》、《采购订单》安排物料，所有表单需注明需求日期及料号。 4.3 进料阶段： 4.3.1 供应商交货时，将来料存放于“进料待检区”，仓库按《仓库管理规定》办理来料暂收手续，以《外来物品送检单》或《采购入库单》通知品管IQC进行检验。 4.3.2 IQC人员依据《外来物品送检单》或《采购入库单》，按《IQC检验作业流程管理规定》进行检验： 4.3.2.1 检验合格：IQC将来料检验状况记录于《进料检验和试验报告》（一式一联）中，并以“IQC PASSED”、“季度标贴“对来料进行标识，环保 料加贴“进料ROHS标签”，同时需注明批号（原材料入库之批次编号）。 4.3.2.2 检验不合格： A. IQC将来料检验状况记录于《进料检验和试验报告》（一式四联）、《不合格品处理报告》（制程不良）或《供应商投诉退货通知单》中，并以“待处理标识牌”进行标识。 B. 不合格品处理按《不合格品控制程序》执行，同时按《标签使用说明》执行，同时IQC负责将“待处理”标识牌更改为“退货”标示牌或/“特采”/“选别“/“重工”标识牌对物料时行标识。 C. 不良物料之退回：采购的不良品以红字《采购入库单》退回供应商，材料经委外加工尾料退回，以红字《材料出库单》（保持原材料规格）或蓝字《其它出库单》《退仓单》（原材料规格已改变）入库，所有表单均需注明LOT NO及产品料号，材料需注明原物料编码。 4.3.3 IQC于《外来物品送检单》或《采购入库单》上注明检验状态，并将表单返回仓储组，仓储组负责登入ERP系统。 4.4 制程及入库阶段： 4.4.1 PMC组按《生产计划与物料管理规定》执行，以《生产计划》、《材料出库单》、《其它出库单》或《物料领用单》（尾料） 4.4.2 生产部按《生产计划》进行生产加工: 4.4.2.1制造加工、涂装、丝印环节在调试首件合格后，生产加工出第一个产品，即用“产品标识牌”对产品进行标识，并将相关生产、品质信息记录于《编排产品生产及维修记录》、《生产日报表》、《编排产品包装记录》、《前处理药剂测试记录表》、《废水处理运行记录表》、《涂装课消耗品用量记录表》、《烘烤温度链速点检表》、《制程检验记录表》或各设备点检表中，同时需于表单中记录LOT NO及产品料号。 4.4.2.2 包装环节按相关进行要求包装，在产品装箱后用“包装卡”、“尾箱”、“环保标签（客户有要求时按客户要求执行）”、“季度标签“进行标识，同时将相关生产信息记录于《编排产品包装记录》、《生产日报表》中。 4.4.2.3 各制程段物料多余需退回仓库时： A．材料类：原材料规格未改变，以红字《材料出库单》退回仓储组，原材料规格有发生改变，以蓝字《其它入库单》《退仓单》退回仓库，委外尾料退回按4.3.2 B．其它物料：以红字《其它入库单》退回仓储组。 C．所有表单均需注明LOT NO及料号，材料需注明原物料编码，物料均需进行标识，合格品需贴“季度标签”，环保件加贴环保标签。 4.4.3 当该批次或当