预拌混凝土企业质量管理体系·程序文件.docx

?##一、目的

本程序文件旨在规范预拌混凝土企业质量管理体系的运行，确保预拌混凝土产品质量符合相关标准和客户要求，提高企业质量管理水平，增强市场竞争力。

##二、适用范围

本程序适用于预拌混凝土企业从原材料采购、生产过程控制到产品交付及售后服务等全过程的质量管理活动。

##三、职责

1.质量管理部门

-负责制定和完善质量管理体系文件，组织质量管理体系的内部审核和管理评审。

-监督原材料检验、生产过程控制、产品检验等环节的质量执行情况，对不合格品进行评审和处置。

-收集、分析质量数据，提出质量改进措施并跟踪实施效果。

2.采购部门

-负责按照质量管理要求选择合格的原材料供应商，签订采购合同。

-确保所采购的原材料符合质量标准，并及时提供质量证明文件。

3.生产部门

-严格按照生产工艺规程组织生产，确保生产过程的稳定性和产品质量的一致性。

-负责生产设备的维护和保养，保证设备正常运行，满足生产质量要求。

-对生产过程中的质量问题及时反馈给质量管理部门，并配合进行原因分析和改进措施的实施。

4.实验室

-负责原材料、半成品和成品的检验和试验工作，出具准确可靠的检验报告。

-制定和执行检验和试验标准、方法和操作规程，确保检验和试验结果的准确性。

-参与质量问题的分析和解决，提供技术支持和建议。

5.销售部门

-了解客户对产品质量的需求和期望，及时反馈给相关部门。

-负责产品交付和售后服务工作，处理客户关于产品质量的投诉和反馈。

##四、程序内容

（一）文件控制程序

1.文件分类与编号

-质量管理体系文件分为质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等几类。

-对每类文件进行统一编号，以便于识别、查询和管理。

2.文件编制与审批

-质量手册由质量管理部门组织编制，企业最高管理者审批发布。

-程序文件由相关职能部门负责编制，质量管理部门审核，企业管理者代表批准。

-作业指导书由各部门根据实际工作需要编制，部门负责人审核，质量管理部门批准。

-记录表格由各使用部门设计，质量管理部门审核备案。

3.文件发放与回收

-文件编制完成后，由质量管理部门负责发放到相关部门和岗位。发放时应填写《文件发放登记表》，记录文件名称、编号、发放部门、接收人等信息。

-因工作变动、文件损坏等原因需要更换文件时，应及时交回原文件，向质量管理部门申请领取新文件。收回的旧文件应进行标识和妥善保管，防止误用。

4.文件修订与废止

-当质量管理体系发生变化、法律法规更新、企业内外部环境改变等情况时，应对相关文件进行修订。

-文件修订由提出部门填写《文件修订申请表》，说明修订原因、内容等，按原审批程序进行审批。

-已废止的文件应及时从使用现场收回，加盖作废印章，妥善保管，防止误用。如需保留作废文件作为参考，应进行适当标识。

5.文件保管与查阅

-文件应分类存放在适宜的环境中，防止损坏、丢失和变质。

-各部门和岗位应妥善保管所使用的文件，不得擅自复印、外借。因工作需要查阅文件时，应填写《文件查阅申请表》，经文件管理部门负责人批准后，在指定地点查阅，并做好查阅记录。

（二）记录控制程序

1.记录的分类与编号

-记录分为质量管理记录、生产记录、检验记录、销售记录等几类。

-对每类记录进行编号，以便于识别和追溯。编号应具有唯一性，且能体现记录的类别和时间顺序等信息。

2.记录的填写与审核

-记录应及时、准确、完整地填写，不得随意涂改。如需要修改，应在修改处划双横线，在旁边填写正确内容，并签名和注明日期。

-记录填写完成后，应由填写人所在部门负责人进行审核，确保记录内容真实、准确、符合要求。

3.记录的保存与检索

-记录应按照规定的期限进行保存，以满足产品质量追溯和法律法规要求。保存期限一般为产品交付后[X]年。

-记录应存放在安全、干燥、通风的环境中，便于查阅和检索。可采用电子文档和纸质文档相结合的方式保存，建立电子记录索引和纸质记录存放目录，方便快速查找所需记录。

4.记录的处置

-超过保存期限的记录，由质量管理部门提出处置申请，经企业管理者代表批准后，按照规定的方式进行销