五指山供销合作联社.doc

PAGE 2 PAGE 1 五指山市供销合作联社 2014年度部门决算 一、五指山市供销合作联社概况 （一）主要职责 指导全市供销合作社制度建设和改革发展，研究拟定全市供销社的发展和规划，并组织实施。 承担对全市的农村现代流通服务网络，规划、建设、管理、监督和指导，开拓新农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。 负责引进社会资源和指导社属企业、基层供销社参与构建新型农业社会服务体系，推进农业生产代经营，提高农民组织程度。 指导全市供销社系统有关农业生产资料储备供应和农副产品政策性业务经营工作，对全市食盐、烟花爆竹进行管理和监理。 负责全市供销系统的资产经营监督和管理，对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人的合法权益，确保资产保值增值。 负责指导、监督社属企业，基层供销社的组织建设，队伍建设、班子建设。 负责指导供销社系统农民专业合作社，农民专业合作社社员和职工的职业道德教育与技能培训，推动和促进合作经济发展。 负责向人民政府和有关部门集中反映专业合作社和直属企业的合法合理意见、建议。 承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。 （二）单位构成 1、领导岗：主任1名，副主任2名。 2、办公室：主任1名。 3、资产管理岗：1名。 4、经营管理岗：1名。 5、基层指导岗：1名。 6、工勤：1名。 二、2014年度部门决算报表 1. 收入支出决算总表（见附表1） 2. 收入决算表（见附表2） 3. 支出决算表（见附表3） 4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4） 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5） 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6） 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7） 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8） 三、2014年度部门决算情况说明 （一）收入支出情况说明 五指山市供销合作联社2014年度部门决算收入总计113.53万元。包括： 1、财政拨款收入113.15万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。 2、年初结转和结余0.27万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。 五指山市供销合作联社2014年度部门决算支出总计113.22万元。 包括： 1.基本支出98.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中： 社会保障和就业支出6.95万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。 住房保障支出6.07万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。 事业单位医疗3.3万元。 事业运行81.71万元。 2.项目支出15.19万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。 （二）财政拨款收入支出情况说明 五指山市供销合作联社2014年度公共预算财政拨款支出113.22万元，其中：基本支出98.03万元，项目支出15.19万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.基本支出98.03万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中： 社会保障和就业支出6.95万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。 住房保障支出6.07万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。 事业单位医疗3.3万元。 事业运行81.71万元。 2.项目支出15.19万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况 五指山市供销合作联社2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出98.03万元，其中：人员经费95.08万元，公用经费2.95万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.人员经费95.08万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括： 工资福利支出81.71万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为