【2017年整理】企业落实安全生产主体责任情况检查表.doc

企业落实安全生产主体责任检查表 企业名称: 主要负责人: 序号 检查内容 检查方式 备 注 一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况 1 建立、健全安全生产责任制 ? 是否建立、健全以下安全生产责任制，正式发布： 查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本 ? (1) 主要负责人安全生产责任制 是□ 否□ ? (2) 分管负责人安全生产责任制 是□ 否□ ? (3) 安全管理人员安全生产责任制 是□ 否□ ? (4) 岗位安全生产责任制 是□ 否□ ? (5) 职能部门安全生产责任制 是□ 否□ ? 2 组织制定安全生产规章制度和操作规程 (1) 是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布： 查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本 ? a 安全教育培训制度 是□ 否□ ? b 安全生产奖惩制度 是□ 否□ ? c 安全检查和隐患整改制度 是□ 否□ ? d 安全设施、设备管理制度 是□ 否□ ? e 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 是□ 否□ ? f 作业场所职业卫生管理制度 是□ 否□ ? g 劳动防护用品（具）管理制度 是□ 否□ ? h 事故管理制度 是□ 否□ ? (2) 是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布 是□ 否□ 查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本 ? 3 保证安全生产投入 (1) 是否按规定标准提取安全生产费用 是□ 否□ 查企业相关文件、资料 ? (2) 是否参加安全生产责任保险或缴纳安全风险抵押金 是□ 否□ 查看银行或保险凭证 ? (3) 其它安全生产投入 是□ 否□ 查安全生产投入能否满足安全生产技术改造、隐患治理和危险工艺控制改造的需要。 ? 4 日常安全管理、监督检查和事故隐患排查治理工作 (1) 是否正常开展定期安全检查活动 是□ 否□ 查企业相关台帐、记录 ? (2) 是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况，并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程 是□ 否□ 查企业相关台帐、记录 ? (3) 对于两个或两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况 是□ 否□ 查企业相关台帐、记录 ? (4) 是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理 是□ 否□ 查企业相关台帐、记录 ? (5) 是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制 是□ 否□ 查企业相关台帐、记录 ? (6) 是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理 是□ 否□ 查企业事故隐患台帐、记录 ? (7) 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 是□ 否□ 抽查企业事故隐患台帐、记录 ? (8) 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是否设置安全警示标志和职业危害告知牌 是□ 否□ 抽查危险场所告知牌 ? 5 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案 (1) 是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 ，并组织专家进行评审 是□ 否□ 查企业下发的文件、预案文本及台帐、记录 ? (2) 是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 是□ 否□ 查演练记录 ? (3) 相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案 是□ 否□ 相关人员座谈 ? (4) 企业事故应急救援预案是否报安监部门备案 是□ 否