成都市冶金等工贸企业安全生产标准化.doc

成都市冶金等工贸企业安全生产标准化 评分实施规范 1.本适用于企业根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/开展安全生产标准化外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。已有专业评定标准的，优先适用专业评定标准专业评定标准 2.本评分实施规范共有13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准。 3.在评分实施规范中的评审描述列中，评审单位应根据达标标准及相应评分方式针对企业实际情况，如实进行得分及扣分点说明、描述，并在现场评审汇总表（见附表）中逐条列出。 4.评审采用查阅文件、现场检查、人员询问和笔试的方法进行。其中： 1）参加询问、笔试人员数量（比例）与企业从业人员数（P）的关系规定如下： P≤100，抽10人； 100P≤500，抽10%； 500P≤1000，抽50人； P1000，抽5%。 参加询问和笔试的人员必须包含企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及关键岗位作业人员。 2）设备设施、物品的抽检数量（比例）与企业现有设备设施、物品（H）数量的关系规定如下： H≤10，抽100%； 10H≤100，抽10台； 100H≤500，抽10%； 500H≤1000，抽50台； H1000，抽5%。 5.参与笔试的所有人员的平均成绩折合成系数计入到第5要素的考核成绩。计算公式如下： 第5要素的实际得分=参与笔试的所有人员的平均成绩÷100×第5要素评定得分，最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。本中累计扣分的，均为直到该考评内容分数扣完止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评方式中加粗的内容），在该类目内进行扣分。 8.本共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下： 标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。.标准化三级须同时满足标准化得分安全绩效（见下表）。企业安全生产标准化基本规范评分表 一级要素 二级 要素 基本规范要求 企业达标标准 标准分值 自评/评审 描 述 实际 得分 一、目标 企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 4 无该项制度的，不得分； 未以文件形式发布生效的不得分； 缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分； 未能明确制定、分解、实施、考核的责任部门或责任人相应责任的，扣2分 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。 6 无总体和年度安全生产目标的，不得分； 未以文件印发的，不得分； ，每处扣1分。 按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 4 无年度安全生产目标分解的，不得分； 实施计划考核办法，； ，扣2分； 缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2分。 按照制度规定，对安全生产目标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 3 无安全目标实施情况的检查或监测记录的不得分； 检查和监测不符合制度规定的，扣2分； ，扣1分。 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 3 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分； 未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分； 调整后的目标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分； 小计 二、组织机构和职责 2.1组织机构 企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 2 无该项制度的，不得分； 未以文件形式发布生效的，不得分； 与不符的，扣1分。 按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 3 的，不得分； 未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合的，每人扣2分 本小项不得分时，追加扣除6分。　 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 2 未设立的，不得分； 未以文件形式任命的，扣1分； 成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 3 安全专题会的，不得分； 未跟踪上次会议工作要求的落实情况