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2024食堂食品采购询价制度(2篇)

制度一

为规范食堂食品采购询价工作，确保采购的食品质优价廉、安全可靠，保障食堂的正常运转和就餐人员的健康，特制定本制度。

1.询价人员及职责

成立专门的询价小组，成员包括食堂管理人员、财务人员和员工代表。食堂管理人员负责日常采购管理和与供应商沟通；财务人员监督采购资金的使用和核算成本；员工代表收集就餐人员的意见和建议，参与监督询价过程。

询价小组成员应具备良好的职业道德，廉洁奉公，不接受供应商的贿赂、回扣或其他不正当利益。严格遵守询价工作的各项规定和流程，确保询价结果的公正、公平、公开。

2.询价范围与频率

询价范围涵盖食堂所需的各类食品，包括主食、副食、蔬菜、水果、调味品等。对于常用的、消耗量较大的食品，应定期进行询价；对于季节性较强或价格波动较大的食品，应增加询价次数。

原则上，每周对蔬菜、水果等易腐食品进行一次询价；每月对主食、副食、调味品等进行一次全面询价。如遇市场价格波动较大或特殊情况，应及时进行询价。

3.供应商选择

建立供应商信息库，通过多种渠道收集供应商的相关信息，包括营业执照、食品经营许可证、产品质量检测报告等，对供应商的信誉、产品质量、价格、服务等方面进行综合评估。

优先选择具有良好信誉、生产经营规范、产品质量可靠、价格合理、服务周到的供应商。每年对供应商进行一次综合评价，淘汰不符合要求的供应商，并补充新的优质供应商。

4.询价流程

询价小组根据食堂的采购计划和实际需求，确定询价的食品品种、规格、数量和质量标准。

向至少三家符合要求的供应商发出询价函，询价函应明确食品的品种、规格、数量、质量标准、交货时间、交货地点等要求。

供应商在规定的时间内报价，询价小组对供应商的报价进行收集和整理。

对供应商的报价进行比较分析，同时考虑食品的质量、售后服务等因素，选择综合性价比最高的供应商。

5.价格审核与确认

询价小组将询价结果提交食堂管理部门进行审核。食堂管理部门对询价结果进行审核，重点审核价格的合理性、供应商的选择是否符合要求等。

审核通过后，由食堂管理部门与选定的供应商签订采购合同，明确采购的食品品种、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、结算方式等条款。

6.监督与检查

成立监督小组，定期对询价工作进行监督检查。监督小组由食堂上级管理部门人员、员工代表等组成。

监督小组主要检查询价流程是否规范、询价结果是否公正公平、采购合同的执行情况等。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。

设立举报信箱和举报电话，接受员工和社会的监督。对举报属实的，给予举报人一定的奖励。

7.资料归档

询价小组应将每次询价的相关资料进行整理归档，包括询价函、供应商报价单、采购合同等。

资料归档应做到及时、完整、准确，便于查询和审计。归档资料保存期限不少于两年。

制度二

为加强食堂食品采购管理，规范食品采购询价行为，有效控制采购成本，保证食品质量，特制定本制度。

1.询价组织管理

设立专门的食品采购询价管理委员会，成员由食堂负责人、财务负责人、厨师长及员工代表组成。委员会负责制定询价计划、审核询价结果、监督询价过程等工作。

明确各成员的职责分工，食堂负责人总体协调采购询价工作；财务负责人负责资金预算和成本控制；厨师长提供食品质量和品种方面的专业意见；员工代表参与监督并反馈就餐人员的需求。

2.询价信息收集

建立多渠道的信息收集体系，包括实地走访市场、关注行业网站、参加农产品展销会、与供应商保持定期沟通等。及时了解食品市场的价格动态、新品信息和供应商的经营状况。

收集的信息应包括食品的名称、规格、质量等级、价格、产地、供应商名称及联系方式等。对收集到的信息进行分类整理，建立详细的市场价格信息数据库。

3.供应商管理

制定严格的供应商准入标准，要求供应商具有合法的经营资质、良好的信誉和稳定的供货能力。对供应商提供的食品进行严格的质量检测，定期对供应商进行实地考察。

与合格的供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括食品质量标准、价格调整机制、交货方式、结算方式等。建立供应商评价机制，定期对供应商进行评价，根据评价结果调整合作关系。

4.询价流程实施

根据食堂的采购计划和市场价格波动情况，定期或不定期地开展询价工作。每次询价前，确定询价的食品清单和质量要求。

向至少三家供应商发出询价邀请，可以通过电话、邮件、传真等方式进行。在询价过程中，要求供应商提供详细的报价单，包括食品名称、规格、单价、总价、交货时间等。