某某化工公司质量安全健康环境管理手册【精参考资料】10.doc

某某化工公司质量安全健康环境管理手册 二O一六年五月一日 1 目的 为了规范QHSE管理体系所属各单位工作手册（以下简称《工作手册》）的编制，增强其适用性和可操作性，提高体系文件的执行力，制定本导则。 2 范围 适用于公司所属各单位《工作手册》的编制。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 质量安全环保处 4.1.1 负责制定《工作手册》编制导则和格式，并对所属单位组织编写情况的监督。 4.1.2 负责指导各输油气单位《工作手册》的编制。 4.2 所属各单位 4.2.1 QHSE体系管理部门负责组织《工作手册》的编制、管理和控制； 4.2.2 所属单位安全总监负责审核，行政第一负责人负责审批。 5 管理内容 5.1 编制的指导思想 5.1.1 编制《工作手册》的目的是为了促进公司QHSE管理体系在所属单位的有效运行，提高体系文件的执行力。 5.1.2 《工作手册》是所属各单位推行公司管理体系的指导性文件，并包含单位领导和部门管理岗主要工作的具体实施计划安排。 5.1.3 要依据公司管理体系文件，结合本单位实际情况进行编制，并执行《体系文件管理程序》和《体系文件编制指南》。 5.1.4 《工作手册》是公司管理体系文件的组成部分，纳入公司体系文件应用管理平台系统，按公司作业文件管理。 5.2 《工作手册》的编制 5.2.1 所属各单位QHSE体系主管部门负责组织编制本单位《工作手册》，拟定的编写组人员应经本单位分管副经理审定。 5.2.2 《工作手册》编写内容包括单位概况，机构与职责的介绍，对公司管理体系文件的适用性和本单位负责编写的体系文件的说明，单位领导和部门管理岗位的工作指引，检查与考核和附件六个部分。 5.2.3 输油气分公司工作手册编制要求 5.2.3.1单位概况 单位概况包括内容应包括：单位简介和主要工艺和设备介绍两部分内容。 a) “简介”内容应包括： 1) 隶属关系; 2) 分公司机关所在地; 3) 始建?投产日期; 4) 所辖管线(原油/成品油/天然气)长度和管径,站场与阀室;不包括以劳务输出承担其它分公司或地区公司的运营管线和站场? 5) 其它业务如劳务输出承担管道运营、多种经营等。 （附管辖范围管道系统示意图） b) “工艺和设备”内容应包括: 1) 输送工艺。 2) 各类站场的主要功能和储运设备情况等。 5.2.3.2 分公司机构与职责 “分公司机构与职责”部分应编制以下内容： a) 分公司组织机构图; b) 分公司各部门/单位职责和HSE责任； 各部门/单位的职责见《输油气生产单位组织机构和劳动定员管理规定》；各部门/单位的HSE责任见《安全生产（HSE）责任制》，各单位在以上条款的基础上，可作必要的细化。 管理体系要素与分公司各部门/单位责任相关表 分公司机关各岗位职责 分公司机关各部门的岗位设置见《输油气生产单位组织机构和劳动定员管理规定》。各岗位的职责，根据人事处统一编制的两级机关管理人员岗位规范中的“职责”，和实际岗位的配置和分工综合描述。基层站、队各岗位的职责在各自的岗位作业指导书中描述。 5.2.3.3 管理体系文件适用性和负责编写的文件说明 a) 对公司管理体系程序和作业文件适用性的说明 根据文件的适用范围，结合本单位管辖的业务，识别出不适用本单位的体系文件，列表并说明不适用的理由。 b) 分公司特需管理文件的说明 应列表并说明编制的理由。 c) 分公司负责管理的体系文件框架与目录 分公司负责管理的体系文件包括工作手册、分公司级应急预案、岗位作业指导书、HSE作业计划书和站/队级应急预案。 1) 应建立本单位编写的各类体系文件的框图：分公司负责编写的体系文件框图； 2) 应建立分公司站/队岗位作业指导书目录； 3) 应建立分公司应急预案目录,包括：分公司级应急预案目录和分公司站/队级应急预案目录。 5.2.3.4 工作指引 编制形成本单位机关各部门/岗位的工作指引表，描述其主要工作内容（要求）、结果输出记录或资料、频次和时间、责任及相关关系。 a) 编制的原则: 1) 以部门（科、室）为单位，用Excel格式编制“工作指引表”；形成分公司机关《工作指引表簿》。 2) “岗位分工说明”：根据本部门实际配置的岗位填写分管的各项业务；岗位名称若定义明确或分管专业单一，可用专业名称。定义不明确或一岗多职的可用“岗位1”、“岗位2”…表示；一个岗位多定员的要注明人数，细分职责的可排序分别明确分工。 3) 工作指引表中“主要工作内容”，不是职责条款的复制，而是根据本部门/岗位的职责和公司体系文件相关的要求，制定的执行某项规定所要实施的具体工作；必要时为界定各岗位的职责可将工作内容细化。 4) 部门之间有关联的工作内容，应在各部门工作指引表中分别列