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某某大型商场运营管理制度汇编 二O一六年七月一日 行政采买类单据审批流程 采购类 计划内物品申购： （一）月（季）度计划：办公用品及经营办公用品月计划、办公耗材月计划、经营用品月（季）计划、工程材料月计划、灯具材料月计划、清洁用品月计划。（月计划物品项目，以标准的格式和内容为准） 审批流程： 异地店 深圳本地店 备注：次月1――5日为进货日期，各部门在6――7日前往行政仓领取计划物料。 核对或审核要点 异地店 购是否是公司规定的月计划内的物品申 申购物品单价是否有所变动 申购物品数量是否合理 是否冲减库存后再上报 合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格 制定月计划分析表统一上报公司审批 定期对月计划物品进行价格调整，可运用引进新厂家，竞标等方法来降低采购成本 本地店： （1）购是否是公司规定的月计划内的物品申 （2）申购物品数量是否合理 （3）是否冲减库存后再上报 合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格 注意事项： 办公用品月计划：为日常办公使用之物品，需对所采买的物品设三个月验收期。对上月计划采购量与实际采购量进行分析，并结合分析结果，合理有效控制本月计划量。 办公耗材月计划：采购人员需对耗材有一个深入的了解，市面上耗材的品牌、假货、代用品多，采购人员必须有鉴别真伪的基本能力；此外，还需要对耗材的使用情况做到随时跟踪。并耗材和设备的供应商不可为同一家，否则不利于对耗材和设备的质量跟踪。 经营用品月计划：经营用品主要是服务于营运工作的物品，为更好的确保卖场运作，则必须保证所有的经营用品的备量充足，并能满足突发的小型活动使用。根据上月销售，就上月实际使用量与计划用量进行分析，并结合分析结果，合理控制本月计划用量。 工程材料月计划：工程材料比较多且杂，需明确了解产品的品质、使用年限、品牌及产地等，并随时跟进使用的情况。汇总每月售后工程材料支出与回收，并针对损耗、费用问题进行分析。 灯具月计划：灯具月计划要对上月店内灯具费用的回收情况进行分析，要求附灯具平面图并实地勘察进行实际分析。 清洁用品月计划：月用量的控制和各工具的使用寿命的控制（分析并制定月损耗量）。 3、承担责任： 未按以上1、2项审核要点进行审核，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20%。 造成经济损失的承担经济损失的50%。 采购价格复合当地当时市场价格，否则造成经济损失的承担经济损失的100%。 合理控制库存数量，否则造成库存增加，扣罚当月绩效工资的10%。 需求的审核、汇总的准确、完整，未造成经济损失的，扣罚当月绩效果效工资的20%，造成经济损失的，承担经济损失的50%。 4、分店店长审核要点及承担责任： 核对要点： 复核工作（含行政审核工作要点中的1-4），监控有效降低成本（如竟标等）。 根据本店 实际情况综合考虑有效调整及审批月计划需求 承担责任： 未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％； 未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的30%。 5、分店行政经理的审核要点及承担责任 核对要点： 审核申购计划是否合理、必要； 审核申购物品的数量是否合理； 审核费用成本是否控制在成本预算内。 承担责任： 未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％； 未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 6、总部行政采购部经理审核要点及承担责任： 核对要点： 成本的复核控制 采买的物品是否是必须品、是否有代替品。 承担责任： 未及时审核，或未发现审核内容错误的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％； 未及时跟进相关执行责任，造成经济损失的，承担经济损失的10%。 7、分管领导审核要点及承担责任： 核对要点： 审核申购是否合理； 审核重庆公司的采购监控能力。 承担责任： 未及时发现采购不符合预算或未发现分公司采购监控不力的，视作年终绩效考核依据。 8、董事长审批。 9、分店行政采购执行采买的要点及承担责任： 执行要点： 物品到位的及时性； 物品质量的反馈 承担责任： 本年度物品到位不及时达三次以上的，自第三次起每次扣罚当月绩效工资的20％； 采买物品质量出现问题的，未造成经济损失的，扣罚当月绩效工资的20％； 采买物品质量出现问题的，造成经济损失的，承担经济损失的100%； 不可抗力因素除外。 二、计划外物品采购审批：（一）促销活动所需促销用品： 1、审批流程： 2、核对或审核要点及承担责任： （1）分店行政采购审核要点及承担责任：①核对要点：1）2）根据公司批复的促销方案进行采买，采购金额在分公司规定的金额范围内的申购单，分公