成品出入库管理规定与流程图.doc

PAGE / NUMPAGES 旭昕薇电子有限公司 成品仓出入库管理规定与流程图 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购购回 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理不合格 采购 供应商送货单 不合格品处理 不合格 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐（手工账及电脑账） 二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品存放及出入库安全，保障公司生产成品及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、 物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，经品质部对物品进行检查合格后验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。 （五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、相符合。 （六）自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库单上写明的物品名称、规格、数量对照实物进行审核，核对无误后须在“入库单”上签名，及时将物品上架入库，并做到帐、卡、物、相符合。 （七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。 三、 物品出库有关规定： （一）业务员在当日16：30之前下出货销售清单，仓库人员根据销售清单上的明细内容进行备货，仓库管理员根据审核无误的销售清单，才可办理物资出库手续，商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与销售清单是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，审核无误后，商务跟单人员签字后方可出货，否则不予出货。 （四）保管员要做好出库登记，并于出货完成后盘点出货货物的物料卡、库存数是否与实物相符，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。 （五）禁止开无实物的出货单。 （六）入库日期三个月的货物入库必须抱至品质部进行抽检，合格后方可出货，否则不予出货，三个月以上的货物必须由仓库人员将货物拿到品质部进行全检，出货商品合格后方可出货，否则不予出货。 （七）每天16:30分后下的销售订单仓库不予出货。