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公司物料和采购管理系统规定.doc

发布:2018-10-30约1.81万字共19页下载文档
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免责声明:本管理工具由中国人力资源网会员提供,中国人力资源网对会员提供的管理工具进行筛选和编辑,但并不声明或保证其内容的正确性。该管理工具属于提供者所有,有关版权问题请直接与提供者联系。公司物料与采购管理系统?  (一) 材料分类编号  1.原料、物料的划分  2.常备料与非常备料划分  3.编号原则设定  (二) 存量控制  1.管理基准设定  2.用料差异管理  (三) 请(采)购作业  1. 请购方式设定  2. 请购部门设定  3. 请购手续及权限  4. 请购进度控制  5. 供应厂商的选择与资料建立  6. 采购方式设定  7. 询价、议价及订购作业  8. 采购进度控制  9. 采购核决权限  10. 进口事务作业  11. 厂商交货异常处理  (四) 验收作业  1. 收料作业规定  2. 超短交料处理  3. 检验规范设定  4. 检验结果处理  5. 材料退货处理  (五) 仓储作业  1. 仓位规划  2. 料位及料品标示  3. 帐务处理  4. 盘点周期方式及异常处理  5. 仓库安全管理措施  (六) 领料、发料作业  1. 材料领用规定  2. 以旧换新规定  3. 材料退库作业  4. 外协加工料交运管理  (七) 成品仓储管理  1. 仓位规划  2. 缴库核点  3. 出货控制  4. 退货处理  5. 滞成品管理  (八) 滞料、废料管理  1. 滞料、废料定义  2. 滞料、废料的处理?标准采购作业程序 ?  采购作业内容是从收到请购案件开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅厂商资料、采购记录及其他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。详细作业程序及要点如:  □ 采购作业程序及要点?标准采购作业细则   □ 请 购  第一条 请购部门的划分  各项材料的请购部门如下:  (一)常备材料:生产管理部门  (二)预备材料:物料管理部门  (三)非常备材料:  1.订货生产用料:生产管理部门  2.其他用料:使用部门或物料管理部门  第二条 请购单的开立、递送  (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),请购单(内购)(外购)附请购案件寄送清单送采购部门。  (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。  (三)紧急请购时,由请购部门于请购单说明栏注明原因,并加盖紧急采购章,以急件卷宗递送。  (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限。  (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制请购单提出请购。  第三条 免开请购单部分  (一)下列总务性物品免开请购单,并可以总务用品申请单委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:  1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。  2. 招待用品:饮料、香烟等。  3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。  4. 打字、刻印、报表等。  (二)零星采购及小额零星采购材料项目。  第四条 请购核决权限  (壹) 内购:  1. 原物料:  (1) 请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。  (2) 请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。  (3) 请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。  2.财产支出:  (1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。  (2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。  (3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。  3. 总务性用品:  (1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。  (2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。  (3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。  附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。  (二)外购:  1.请购金额预估在10万(含)元以下者,由经理核决。  2.请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。  第五条 请购案件的撤销  (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于请购单(内购)或请购单(外购)第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。  (二)采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:  1.采购部门于原请购单加盖撤销章后,送回原请购部门。  2.原请购单已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知
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