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有害物质风险评估程序.doc

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有害物质风险评估程序 制订日期 2003年08月23日 修订日期 2013年5月8日 实施日期 2013年5月8日 批 准 总经理 审 核 制 定 工程部 生产管理部 PE部 QA部 开发技术部 IQC检查部 TQM部 管理小组 有害物质风险评估程序 更改记录 发行日期 版次 更改内容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2013/5/8 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1)取消QM推进部,新设制品保证部和部材保证部 (原制品保证课变更为制品保证部,原部材保证课变更为部材保证部)。 2)追加品质技术推进室和特化物对应推进室。 公司组织结构图变更,取消报关物流部,报关课与物流课纳入生产管理部。 根据公司组织结构图,品质技术推进室变更为制造企画室。 1. 根据公司组织图,对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职; 2.根据实际的业务内容,对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4) 更多免费资料下载请进:/index.asp 好好学习社区 有害物质风险评估程序 目 录 项目、标题 页 次 更改记录 2 目 录 3 1.总则 4 1.1适用范围 4 1.2起草、更改、作废 4 1.3目的 4 1.4权责 4 1.5.定义 4 2. 作业内容 5 3.相关文件 8 4.相关表单 8 5.流程图 9 总页数 :9页 有害物质风险评估程序 1.0目的 本程序在于全面有效的识别与评估RSC-MS产品生産中的物料、供应商和生产过程中所产生的风险,从而更好的预防、降低和控制可能産生的交叉污染; 2.0范围 适用于公司ROHS管理的活动过程、子过程与ROHS产品相关之各部门及场所; 3.0定义 无 4.0职责 4.1各部门调查和识别本部门接受的物料、服务或活动过程等所有可能存在的风险,并书面报告给风险评估小组; 4.2 管理代表负责召集各组员对各部门之报告进行评估,制定出所需的控制措施,并跟进控制措施的完成情况; 5.0 作业程序 5.1风险分类 1风险评估小组成立:本公司之风险评估小组为环境推进小组兼任; 2风险评估中风险类别分为三大类:物料风险、供应商/加工商风险、过程风险; 3风险等级分为高风险与低风险两种类型; 4物料风险评估包括:a ROHS产品BOM所列的物料;b 生産过程使用之物料; 5.2物料的风险评估 1 满足以下条件之一即被评定为高风险物料; a有多种物料构成,物料中较易带有受限物质:如COB、马达等含有多种材料的元器件等; b为增强某种功能、用途、外观效果等而在物料或制作工艺中有意增加受限物质(需由相关技术人员判定),紧固件中的螺丝/螺母等,因电镀/钝化行业中的三价铬工艺目前不够成熟,多数厂家采用六价铬处理工艺; c物料的成份复杂或不纯(需由相关技术人员判定),含有多种成份或成份不清楚,如线材/化工原料等; d含有回收再用的物料,且难以被追溯;如塑胶制品生产须添加适当之PBB/PBDE阻燃剂,如果重新回收使用的塑料中阻燃剂无法衡量或控制,容易造成交叉污染;使PBB/PBDE含量超标; 2 满足以下条件之一的物料 被判定为低风险物料; a间接物料未直接用在产品上,如包裝用的周转容器/工夾具等; b沒有使用回收再用的物料; c物料成份组合中沒有混合的机会; d由单一物料构成,受限制物质影响的几率低; 5.3供应商/加工商的风险评估 1满足以下条件之一即被评定为高风险供应商/加工商: a新供应商/加工商或持续一年未有任何ROHS产品业务往来的供应商/加工商; b以往两年物料供应或加工曾经出现过严重的问题; c 完全沒有ROHS概念的供应商; 2满足以下条件之一即被评定为低风险供应商/加工商: a在以往供应的两年中都未出现过严重问题的供应商/加工商; b已经建立了有关ROHS产品之管理系统或有关ROHS产品的管理体系; c世界级跨国公司或行业内声誉超卓的公司,如菲利浦、索尼等; 5.4工序的风险评估 过程的风险包括生产过程中所有生产设备、工/夹具、测试仪器、工作环境、操作人员等在正常、异常、紧急的状况下所有可能导致交叉污染产生的风险状况; 1 满足以下条件之一即被评定为高风险: a 该过程使用的设备、工/夹具、测试仪器等并非RO
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