南水镇七届人大八次会议材料-高栏港经济区.DOC

PAGE PAGE 1 高栏港经济区2015年财政决算报告 2015年，在区党委、区管委会的领导下，全区经济稳中有进、总体向好。区财政部门坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作原则，财政收入保持平稳增长，财政支出总体合理有序，民生支出和重点支出保障有力。收支完成进度略超调整预算，全区财政收支运行平稳有序。 一、2015年全区财政预算执行情况 （一）财政收支概况 2015年全区财政总收入615,526万元，同比增长6.8%。其中：一般公共财政预算收入170,100万元，同比增长10.2%；基金预算收入44,708万元，同比下降83.2%；转移性收入149,870万元，置换债券收入218,453万元，上年结余13,383万元。 2015年全区财政总支出558,618万元，同比增长2.1%。其中：公共财政预算支出269,265万元，同比增长31.0%；基金预算支出70,438万元，同比下降74.6%；转移性支出29,116万元；置换债券还本付息支出218,453万元。 （二）公共财政预算完成情况 2015年全区公共财政预算收入完成171,100万元，完成预算的101.1%，同比增长10.2%。转移性收入（税收返还及上级补助收入）108,392万元，新发债收入11,701万元，上年结余收入3,870万元，全区公共财政预算总收入为295,050万元。 2015年全区公共财政预算支出完成269,265万元，完成调整预算的118.4%，同比增长31.0%，上解上级支出12,252万元，全区公共财政预算总支出284,360万元。 收支相抵，2015年全区公共财政预算结余21,676万元。其中：结转下年安排资金21,588万元，净结余88万元。 1.公共财政预算收入完成情况 （1）从征管部门看，国税部门组织收入70,575万元，同比增长43.4%;地税部门组织收入80,350万元，同比增长10.6%；财政及其他部门组织收入20,162万元，同比下降36.8%。 （2）从收入结构看，税收收入较快增长，结构进一步改善。2015年，全区税收收入完成130,561万元，同比增长18.3%，占公共财政预算收入的76.3%，较上年同期（73.0%）上升3.3个百分点；全区非税收入完成40,539万元，同比下降9.8%，占公共财政预算收入的23.7%，全区收入结构进一步改善。 （3）从税种看，增值税发挥龙头作用，各项小税种征管有力。增值税得益于中海油系列项目全面投产，全年收入59,398万元，同比增长40.6%，同时带动城市维护建设税、教育费附加等附加税种增长。个人所得税、印花税等小税种也因税务部门进一步加强征管增辐均超过20%。 2.公共财政预算支出执行情况 2015年全区公共财政预算支出完成269,265万元，完成调整预算的118.4%，同比增长31.0%。其中包括转拨各项上级专项资金36,678万元，其中包括国家新型工业化产业示范基地配套资金26,000万元，2015年第一批新发债券安排用于保障性安居工程5,000万元等。 2015年，我区教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水事务等九项民生支出达85,580万元，占一般公共预算支出的31.5%，同比增支5,581万元，增长6.8%，继续为我区各项民生事业快速发展提供了坚实的财力保障。 （二）基金预算执行情况 2015年全区基金预算收入完成44,708万元，完成调整预算的92.2%，同比下降83.2%。转移性收入（政府性基金补助收入）28,096万元，上年结余收入9,513万元，全区基金预算总收入83,127万元。 2015年全区基金预算支出完成62,914万元，完成调整预算的106.1%，同比下降79.1%；根据上级财政关于基金结余结转的有关规定，调出资金8,131万元。 收支相抵，2015年全区基金预算结余12,082万元。基金收入专款专用，结余资金全部结转下年使用。 1.主要收入项目完成情况如下： （1）国有土地使用权出让金45,519万元，同比下降82.8%。主要是部分地块未能如期挂牌，导致土地出让收入减少。 （2）农业土地开发资金收入1,101万元，同比下降3.7%。 2.主要支出项目完成安排如下： （1）国有土地使用权出让金支出46,129万元，同比下降83.2%。 （2）农业土地开发资金支出292万元，同比下降93.2%。 （3）新增建设用地有偿使用费支出2,874万元，均为转拨上级专项资金。 （4）用于社会福利的彩票公益金支出719万元，均为转拨上级专项资金。 （5）港口建设费支出12,900万元,同比下降37.7%。主要是转拨中央港口建设费12,500万元，用于我区航道建设及维护。 （三）国有资本经营预算执行情况 2015年，我