住宅项目物业管理预算、开办费模板.doc
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住宅项目物业管理预算、开办费模板
月度费用
物业管理月度费用
项 目 数 量 标 准 金 额 备 注
一、总支出部分 0 ￥0.00 ￥0.00
（一）人工费用： ￥24,820.42
1、工资： 12 ￥18,100.00 按集团公司统一标准执行
小区主任 1 6,000 ￥6,000.00
保安员 7 1,100 ￥7,700.00 三班倒、2人/班、换休1人
维修工 1 1,200 ￥1,200.00
保洁员 3 750 ￥2,250.00
班长津贴 2 300 ￥600.00 班长200元，副班100元
节日加班费 7 50 ￥350.00 仅限保安员
2、计提福利费 工资总额 14% ￥2,534.00 按集团公司统一标准执行
3、工作餐费 ￥8.00 250 ￥2,000.00 不含保洁员、绿化工
4、保洁、水电服装费 4 13.33 ￥53.32 管理人员自行购置
5、保安服装费 7 33.33 ￥233.31
6、劳动保险费 1 250.21 ￥250.21
7、综合保险费 11 125.28 ￥1,378.08 操作层职员
8、教育经费 工资总额 1.5% ￥271.50
9、工会经费 工资总额 0% ￥0.00
（二）维修费用： ￥3,350.00
5、有线电视维保费 ￥270.00
6、网络系统维护费 ￥180.00
7、通信系统 ￥180.00
14、排污系统维护检修 ￥180.00
15、发电机维养及油费 ￥400.00
16、公共区域照明维护 ￥500.00
17、电器开关维修更换 ￥250.00
19、水电维修辅材 ￥280.00
21、屋面及卫生间防水维护 ￥560.00
22、共用部位维护 ￥550.00
（三）保安费用 ￥1,310.00
1、对讲机维护 3 40 ￥120.00
2、制服洗涤费 7 20 ￥140.00 仅限保安员、守车员
3、房租 7 100 ￥700.00
5、保安低质易耗品折旧 ￥350 包括冲装灭火器
（四）保洁费用 ￥1,533.33
1、保洁物耗 ￥1,100.00 包括擦手纸和卷纸、洗手液
2、化粪池、下水道清掏 1000元/年÷12 ￥83.33 每年一次，随时保持畅通
4、环卫垃圾清运 1 110 ￥110.00
5、对讲机维护 1 40 ￥40.00
6、机具损耗及维修 ￥200.00
（五）办公费用 ￥2,380.00
1、通讯费 ￥1,200.00
2、招待费 ￥200.00
3、低值易耗品费 ￥300.00
4、交通费 ￥200.00
5、办公设备维护费 ￥240.00
6、对讲机维护 1 40 ￥40.00
7、其它 ￥200.00
（六）社区文化费用 ￥3,000.00
（七）固定资产折旧 ￥1,000.00
（九）不可预见费用 前七项的2% ￥0.00
（十）管理费 前九项的10% ￥0.00
（十一）税费 收入的5.6% ￥4,012.29 按收入（物管费、停车场收入、游泳池收入等）计税，如为代管项目，所有费用均应算做收入并计税，还包括开发商拔给物业公司的收入（补贴、垫支费用等）
二、总收入部分 47397 ￥71,648.00
（一）营业房物业管理费 9727 按2元/平米计算 物管收费率90% ￥17,508.60
（二）多层物业管理费 36470 按0.8元/平米计算 物管收费率90% ￥26,258.40
（三）电梯物业管理费 1200 按1.2元/平米计算 物管收费率90% ￥1,296.00
（四）停车场收入 213辆 半租200元，半售50元 70%的使用率 18585
（五）各项提成 电话、宽带1500元 租售4000元 广告1000元 6500
（六）特约服务 1500
网球场收入
游泳池收入
管理处
1.只开一个门，岗亭及消防和安全监控室、对讲系统设在大门口
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