泰安市岱岳区总工会预算9.doc

2016年泰安市岱岳区总工会预算 2016年4月6日 目录 第一部分?概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分?2016年部门预算表 一、2016年部门收支预算总表 二、2016年部门当年支出预算表（按功能科目） 三、2016年部门当年支出预算表（按经济科目） 四、2016年部门当年支出预算表（一般公共预算） 五、2016年部门当年支出预算表（政府性基金） 六、2016年“三公”经费支出预算表 第三部分?2016年部门预算情况说明 第一部分 ??概??? 况 一、主要职能 1、维护职工的合法权益的职能。工会有责任维护职工的合法权益，必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，全心全意为职工服务。 2、参与管理职能。工会通过各种途径和形式，参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务、与本企业有关事务，协助政府开展工作。 3、组织职能。工会组织职工依照宪法和法律的规定行使权利，参加本单位的民主管理和民主监督，发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务；组织职工开展劳动竞赛、技术革新和技术协作活动、提高经济效益，发展社会生产力。 4、教育职能。工会动员和教育职工以主人的态度对待劳动，爱护国家和企业财产，遵守劳动纪律等。 二、部门预算单位构成 泰安市岱岳区总工会预算包括：泰安市岱岳区总工会（本级）预算。 纳入泰安市岱岳区总工会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 泰安市岱岳区总工会 ?本级 2 ? ? 第二部分 2016年部门预算表 表1.2016年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016年预算 项 目 2016年预算 一、一般公共预算拨款 213.07 一般公共服务支出 200.15 二、政府性基金拨款 群众团体事务支出 200.15 三、财政专户管理资金 　 行政运行 68.15 四、国有资本经营预算 　 其他群众团体事务支出 132.00 五、其他收入 　 社会保障和就业支出 12.92 　 　 　　行政事业单位离退休 12.92 　 　 　　　其他行政事业单位离退休支出 12.92 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本年收入合计： 213.07 本年支出合计： 213.07 六、上级补助 　 七、上年结转 结转下年 　 　 　 　 收入总计： 213.07 支出总计： 213.07 注释：根据2016年科目表添加适合本单位的功能类科目 表2.2016年部门当年支出预算表（按功能科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 2016年预算数 类 款 项 　 　 　 合计 213.07 201 　 　 一般公共服务支出 200.15 　 29 　 群众团体事务支出 200.15 　 　 　01 行政运行 68.15 　 　 　99 其他群众团体事务支出 132.00 208 　 　 社会保障和就业支出 12.92 　 05 　 　　行政事业单位离退休 12.92 　 　 99 　　　其他行政事业单位离退休支出 12.92 　 　 　 　 　 　 　 　 表3.2016年部门当年支出预算表（按经济科目） 单位：万元 科目编码 科目名称 金额 类 款 合计 213.07 　 　 基本支出 213.07 301 　 工资福利支出 50.99 　 01 基本工资 24.10 　 02 津贴补贴 26.89 302　 商品和服务支出 136.61 　 01 办公费 0.50 　 02 印刷费 0.50 　 14 公车维护及运行费 3.00 　 15 会议费 0.40 　 17 公务接待 0.20 28 工会经费 132.00 29 防暑降温费 0.01 　303 对个人和家庭的补助 32.56 　 05 遗属补助费 1.1 　 05 市劳模补助 0.19 14 住房补贴 16.04 15 独子费 0.02 　 16 采暖补贴 4.38 　 17 物业服务补贴 3.74 　 　 　 注释：根据2016年科目表添加适合本单位的经济类科目 表4.2016年部门当年支出预算表（一般公共预算） 单位：万元 科目编码 科目名称 金额 类 款 合计 213.07 　 　 基本支出 213.07 301 　 工资福利支出 50.99 　 01 基本工资 2