木地板研发建设项目可行性研究报告.docx

泓域咨询MACRO/ 木地板研发建设项目可行性研究报告 木地板研发建设项目 可行性研究报告 一、项目概况 （一）项目名称 木地板研发建设项目 我国木地板市场需求仍保持稳定增长的发展态势，行业竞争的规范性也得到加强，如何扩大市场份额是各企业未来发展的重点。我国木地板行业销售较为依赖线下建材市场，门店租金以及导购人员成本不断上升加大企业压力，线上销售在扩展销售渠道的同时也可以很好的解决这一难题。另外，我国一线城市木地板市场趋于饱和，二三四线城市将成为行业发展新的着力点。 （二）项目选址 xxx高新技术产业示范基地 （三）项目用地规模 项目总用地面积37892.27平方米（折合约56.81亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数50.05%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.54%，固定资产投资强度197.43万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积37892.27平方米，建筑物基底占地面积18965.08平方米，总建筑面积59111.94平方米，其中：规划建设主体工程46004.03平方米，项目规划绿化面积3272.76平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费3780.22万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量409189.61千瓦时，折合50.29吨标准煤。 2、项目年总用水量11115.20立方米，折合0.95吨标准煤。 3、“木地板研发建设项目投资建设项目”，年用电量409189.61千瓦时，年总用水量11115.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）51.24吨标准煤/年。达产年综合节能量18.00吨标准煤/年，项目总节能率25.36%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资12630.89万元，其中：固定资产投资11216.00万元，占项目总投资的88.80%；流动资金1414.89万元，占项目总投资的11.20%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入12916.00万元，总成本费用9743.75万元，税金及附加204.08万元，利润总额3172.25万元，利税总额3813.88万元，税后净利润2379.19万元，达产年纳税总额1434.69万元；达产年投资利润率25.12%，投资利税率30.19%，投资回报率18.84%，全部投资回收期6.81年，提供就业职位235个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。 二、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx（集团）有限公司 （二）公司简介 经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。 公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。 （三）公司经济效益分析 上一年度，xxx集团实现营业收入11373.09万元，同比增长8.01%（843.24万元）。其中，主营业业务木地板生产及销售收入为9524.51万元，占营业总收入的83.75%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额2722.95万元，较去年同期相比增长687.74万元，增长率33.79%；实现净利润2042.21万元，较去年同期相比增长427.73万元，增长率26.49%。 三、市场分析 我国木地板市场需求仍保持稳定增长的发展态势，行业竞争的规范性也得到加强，如何扩大市场份额是各企业未来发展的重点。我国木地板行业销售较为依赖线下建材市场，门店租金以及导购人员成本不断上升加大企业压力，线上销售在扩展销售渠道的同时也可以很好的解决这一难题。另外，我国一线城市木地板市场趋于饱和，二三四线城市将成为行业发展新的着力点。 我国木地板行业于20世纪80年代初期开始发展，随着我国经济快速发展，居民收入水平不断提高，对生活品质的要求不断增长，木地板逐渐受到市