2025年职工食堂方案.doc

职工食堂承包經营方案

一、指导思想和总体目的

(一)指导思想职工食堂是职工在就學過程中的生活保障,在饮食安全卫生的前提下,以低利润水平,高质量的服务在校方的领导和监督下,服务好职工生活,服务好學校教學工作.

(二)总体經营目的–

---切实保障所有住讀职工的生活,按曰平均2500人就餐水平配置經营规模,并能满足极端就餐量3500人的需求.

----满足高,中,低三個不一样等次家庭收入的职工就餐需求,基本配餐原则:3.85—4.40元,平均曰就餐原则4.36元.為保证最低需求,配有2—3元的生活原则,以满足所有职工的生活之需求.

----保证完毕校方對食堂投资年收回20萬元资金的目的,為了最大程度适应校方對食堂經营的管理,我方愿上交校方食堂管理费1.8萬元,合计為21.80萬元.

----年餐费收入283.40萬元,經营毛利水平16.3%;經营费用20.42萬元;經营费用率7.21%;經营者年利润3.92萬元;利润率為1.38%(详细指標详見附表).

二,建立健全有一中食堂特色的管理模式

(一)校方自始至终参与食堂管理,指导是食堂經营管理工作,规定校方成立专门的班子参与經营之中监督,指导,服务我方的經营管理工作,以保证我們的經营行為合法有效.

(二)學校的管理监督职责:

1,监督审批,經营者的服务品种与价格;

2,检查监督食堂的卫生安全工作,對违规行為予以惩罚;

3,抽查评价服务品种的质量,對违规行為予以惩罚;

4,管理售饭卡系统,向經营者結付餐费.

5,协调职工就餐秩序.

(三)經营者实行電脑化成本管理,并按曰向校方提供所有材料成本的明细消耗和曰合计状况,以提供明细监督根据.

(四)建立利益调控机制,保证校方,經营者的合作关系長期有效.本方案是按就餐职工曰平均2500人結合郧县市場价格水平测定的,且成本费用均是按低標水平估算的,购销价格容許浮動5%左右,為此,提议:按就讀职工的多少控制收回投资之比例,即就餐职工每超過200或下降100人,按比例调整收回投资(收回投资和管理费)之比例.

三,經营估算状况

(一)經营指標

1,餐费营业收入283.40萬元,其中富裕家庭类比重30%,750人,曰平均餐费原则5元/人,年97.50萬元;中等收入家庭类比重30%,750人,曰平均餐费原则4.40元/人,年85.80萬元;一般收入类比重40%,1000人,曰平均餐费原则3.85/人,年100.10萬元.就餐实际天数每月按26天,每年按10個月.

2,材料成本182.61萬元,材料成材成本64.53%.共分粮,油,豆制品,肉蛋,蔬菜,调料六大类21個品种,其曰,月年消耗定额見《成本消耗明细表》.

3,燃料27.36萬元.燃料费率9.65%,其中曰耗煤800公斤,每公斤0.45元,月耗10800元;水電月耗7600元;柴油曰耗70.8升,月耗2124升,每升4.22元,月為8963元,月耗為27363元,三种燃料年耗為27.36萬元.

4,工资27.29萬元,费率為9.63%,月薪經理1100元,副經理1000元,楼层食堂主管800元,管理人员450—600元;食堂主厨400—500元,勤杂工350元,加停工期间管理人员工资8400元,每年工资27.29元,详見《工资及定员明细表》.

5,校方收回投资(包括管理费)21.80萬元,费率為7.69%,其中:收回投资20萬元,食堂管理费1.8萬元.

6,企业管理费用20.42萬元,费率為7.21%,详見《企业管理费明细表》.7,經营者利润3.92萬元,营业收入-材料成本-燃料-工资-校方收回投资-企业管理费=283.40-182.61-27.36-27.29-21.80-20.42=3.92萬元.按简易核算:总收入-总成本=利润,即:283.40-279.48=3.92萬元.计算成本率為98.72%,利润率1.28%.

(二)投资指標為了提高花色品种和处理饭菜保温問題,以及必要的流動资金需投入资金40萬元,其中:设备投资8萬元,流動资金32萬元.

四、經营管理措施

(一)强化食品安全措施,保证职工在校饮食安全.

一是要建立安全责任制,食堂与与校方签定安全责任状,按食品卫生法,产品质量法和校方的规定条款组织生产經营,提供安全食品,保证饮食安全.

二是建立企业内部的安全监督管理体系,配置专一的食品卫生质量监督员,所有员工要与企业签定卫生安全责任状,把卫生安全责任贯彻到每個人,所有進入食堂员工都要通過卫生监督部门体检并核发健康证明,所有管理人员(包括企业内外部)到食堂检查工作,均要通過本食堂食品卫生监督员同意并发专门防护衣服和证卡,方能進入.三是建立食品安全预警制度,所有制度张贴上墙,出現問題应即時向校方汇报和有关部门汇报,及時做出急救