关于珠海2018年上半年预算.doc

关于珠海市2018年上半年预算 执行情况的报告 ——2018年7月24日在珠海市第九届人民代表大会 常务委员会第十五次会议上 珠海市财政局局长 周昌 市人大常委会： 受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告2018年上半年珠海市财政预算执行情况，请予审议。 2018年上半年，财政部门紧紧围绕年初确定的收支目标任务，加强经济财政形势分析研判，积极协调相关部门组织收入，狠抓预算支出执行进度，继续深化财政管理体制改革，一般公共预算收入增速缓中趋稳，重点项目支出加快，财政资金效益提高，财政运行总体上保持平稳。 一、一般公共预算执行情况 （一）收入情况。 2018年上半年，全市实现一般公共预算收入184.91亿元，完成年初预算的54.0%，按可比口径计算（下同），同比增收12.36亿元，增长7.2%。 分级次看，市直实现一般公共预算收入73.58亿元，完成年初预算的55.9%，同比减收1.38亿元，下降1.8%，占全市一般公共预算收入的39.8%；区级合计实现一般公共预算收入111.33亿元，完成年初预算的56.2%，同比增收13.74亿元，增长14.1%，占全市一般公共预算收入60.2%。 分部门看，原国税部门组织收入59.10亿元，完成年初预算的48.9%，同比增收3.22亿元，增长5.8%，占一般公共预算收入的32.0%；原地税部门组织收入95.85亿元，完成年初预算的53.4%，同比增收10.14亿元，增长11.8%，占一般公共预算收入的51.8%；财政及其他部门组织收入29.96亿元，完成年初预算的71.3%，同比减收1.0亿元，下降3.2%，占一般公共预算收入的16.2%。 分项目看，税收收入146.23亿元，完成年初预算的51.8%，同比增收12.11亿元，增长9.0%，占一般公共预算收入的79.1%；非税收入38.68亿元，完成年初预算的64.2%，同比增收0.25亿元，增长0.6%，占一般公共预算收入的20.9%。 主要项目完成情况如下： 1.增值税46.65亿元，完成年初预算的48.3%，同比增收3.69亿元，增长8.6%。其中国内增值税21.05亿元，增长9.9%；免抵调增增值税10.03亿元，同比下降14.0%；改征增值税15.57亿元，增长28.2%。改征增值税增长较快的主要原因是今年1月1日起金融行业资管产品开始征缴增值税以及园林绿化等建筑业企业税收增长。 2.企业所得税33.19亿元，完成年初预算的57.2%，同比增收0.36亿元，增长1.1%。 3.个人所得税11.72亿元，完成年初预算的59.6%，同比增收3.26亿元，增长38.6%。主要是工资薪金、利息股息红利税收大幅增长。 4.城市维护建设税12.44亿元，完成年初预算的47.0%，同比增收0.97亿元，增长8.4%。 5.房产税7.06亿元，完成年初预算的45.5%，同比减收0.85亿元，下降10.7%。主要是租赁和商务服务业房产税下降。 6.城镇土地使用税4.08亿元，完成年初预算的91.6%，同比增收0.84亿元，增长26.0%。主要是由于2017年底税率调整，税款集中在年初缴纳。 7.土地增值税10.26亿元，完成年初预算的52.5%，同比增收0.93亿元，增长9.9%。 8.契税15.51亿元，完成年初预算的48.7%，同比增收2.10亿元，增长15.7%。主要是2017年第四季度我市集中挂拍土地，土地契税于今年上半年陆续入库。 9.环境保护税0.03亿元，属今年1月1日新开征税种。 10.专项收入22.28亿元，完成年初预算的72.1%，同比增收9.28亿元，增长71.4%。主要从土地净收益中计提的教育资金和农田水利建设资金增收。 11.行政事业性收费2.59亿元，完成年初预算的41.4%，同比减收0.60亿元，下降18.9%。主要是在大力推进减税降费政策背景下，行政事业性收费进一步减收。 12.罚没收入6.21亿元，完成年初预算的75.0%，同比增收3.86亿元，增长164.2%。主要是一次性罚没收入增收。 13.国有资源（资产）有偿使用收入5.56亿元，完成年初预算的67.8%，同比减收2.34亿元，下降29.6%。主要是利息收入减少。 14.其他收入2.01亿元，完成年初预算的32.9%，同比减收9.96亿元，下降83.2%。主要是上年同期缴入一次性收入，抬高了收入基数。 （二）支出情况。 2018年上半年，全市完成一般公共预算支出308.77亿元，完成年初预算的55.4%，同比增支60.05亿元，增长24.1%。 分级次看，市直完成一般公共预算支出103.02亿元，完成年初预算的57.3%，同比增支17.41亿元，增长20.3%，占全市一般公共预算支出的33.4%；区级合计完成一般公共预算支出205.75亿元，完成年初预算的5