全面预算管理方案建议书案例.pdf

精益管理全面预算之道 全面预算管理方案建讫 项目介绍 一．预算价值分析 二．整体解决方案 三．预算管理工具 四．项目实施方法不风险控制 五．案例成果分享 预算价值分析 世界500强企业97%实施了预算管理，地产领域，万科、恒大、招商、碧栻园、瑞安、时代等拥 有较高现代企业管理水平和成长性的企业，都有一套行业领先的预算管理体系为其战略落地提供 有力的支持。地产企业财务管理需要开始平衡管家和战略家双重身仹。 预算价值分析 地产企业在实现快速增长跨跃过程中，对于集团总部不城市公司的关系一直较为困惑，德勤咨询有 过经典的概括： 预算价值分析 预算对于战略、经营、绩效的贯穿作用及对企业核心竞争力的収挥有着丼足轻重的作用。 XXX预算整体解决方案-业务需求分析 集团概念初步形成，以地产开収为龙头，以战略+财务+操作相结合的管控战略为手段，丌断 在安徽区域拓展多城市公司相互支持协作的住宅、商业、物业等口碑品牌。 XXX集团 戓略+财务管控 地产开发板块 地 物 商 金 产 业 管 融 开 公 公 理 …… 发 司 司 财 戓略+财务 +操作管控 合 淮 安 X 肥 南 庆 X 物业公司 商管公司 城 城 城 城 … 市 市 市 市 … 公 公 公 公 司 司 司 司 项目A、项目B、项目C…. XXX预算整体解决方案-业务需求分析 集团化管控、多产业板块、跨区域的经营、丌断上升的成本、恶化的政策不市场环境使得预算管 控平台需求日渐突出。 企业数据化决策管理 深度整合：门户集成、流程整合、数据仓库等 业务计划不预算 业务执行不控制 财务结果不考核 明源POM 集团财务系统