石油压裂支撑剂生产线技术改造项目投资计划书可研报告.doc

第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1项目名称 年产10万吨高强度石油压裂支撑剂生产线技术改造项目 1.1.2承办单位及法定代表人 承办单位：贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司 法定代表人：张加伟执行董事 1.1.3项目建设地点、规模及建设内容 建设地点：贵阳市修文县扎佐镇三元村大关冲 建设规模：新增年产10万吨高强度石油压裂支撑剂，并最终形成年产12万吨的生产能力。项目建成投产后，年新增销售收入28000万元，净利润3935万元，上缴税金4273万元。 建设内容：（1）新建石油压裂支撑剂生产线4条（回转窑烧结工艺）以及检测试验设备仪器；（2）新建4座日产48000Nm3煤气发生站以及配套供电、给排水和环境工程；（3）新建部分生产厂房及配套原料库、成品库等。 1.1.4项目建设期 项目建设期2年，自2008年10月至2010年9月。 1.1.5项目总投资 项目总投资6200万元，其中：固定资产投资4670万元，铺底流动资金1530万元。 1.1.6资金筹措 企业自筹2200万元，银行贷款4000万元。 1.1.7项目经济及社会效益 经济效益 项目建成投产后，年新增销售收入28000万元，净利润3935万元，上缴税金4273万元；项目全部投资内部收益率48.03%（税后），财务净现值（ic=12%）13316万元；项目总投资利润率84.62%，具有良好的获利能力和经济效益。 社会效益 （1）有利于项目所在地区新材料产业的发展。本项目的实施，利用100%生矿粉进行是有压裂支撑剂规模化生产，将有效利用较低品位（AL2O3≤85%）铝矾土资源，为铝矾土矿产资源的综合开发利用提供了有效应用途径。项目实施地在贵阳市修文县扎佐新材料工业园，该园区是贵州重要的新材料产业基地。项目利用贵阳的铝矾土资源优势，加速材料产业集聚，延伸铝矾土产业链，带动贵阳市及全省新材料产业的发展。 （2）推动本企业和本行业研发水平的提高，促进循环经济的发展。项目采用公司自主研发的“高强度高密度陶粒支撑剂制造研究”技术成果，以及国内先进的尾气余热利用技术、回转窑生产装备以及自动控制、煤气烧结工艺等高效节能新型制造工艺及装备等高技术成果，使项目产品单位能耗与国内同行业相比降低25～30%，为我国陶粒支撑剂行业的节能降耗起到了良好的示范作用。 （3）增加出口、促进就业。本项目的实施后不仅可以弥补我国高强度石油压裂支撑剂市场供应缺口，替代产品进口，并且每年可以实现大量出口创汇，预计达到1500万美元。同时，可直接提供145人的就业岗位，并可间接拉动铝矾土采矿、运输等相关服务业的发展。项目达产后，年上缴税收4273万元，为地方经济发展作出贡献。 1.2 建设目的与指导思想 1.2.1建设目的 贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司在贵阳市修文县扎佐镇实施年产10万吨高强度石油压裂支撑剂生产线技术改造项目，其目的在于：充分利用公司现有年产2万吨石油压裂支撑剂生产工艺条件，利用公司新近开发的“生矿粉在石油压裂支撑剂生产中的应用”技术成果和“高强度、高密度陶粒支撑剂及其制造方法”发明专利等高技术成果为依托，规模化生产高密度、高强度石油压裂支撑剂，大力推进公司技术升级和产品优化、结构调整步伐，提高产品国际竞争力，扩大产品出口。同时培育地方优势特色产业，加速高新节能技术成果推广应用，促进循环经济的全面发展。 1.3.2指导思想 按照《国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见》和国务院办公厅《节能减排综合性工作方案》的要求，结合国家重点产业布局，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，充分发挥贵州丰富的铝矾土资源和能源优势和贵阳——遵义新材料产业带在人才、技术、管理等方面的优势，坚持自主创新，促进科技成果向现实生产力转化，加快产业聚集发展，推动产业结构优化升级，促进发展方式转变。 1.3 编制依据 （1）《投资项目可行性研究指南》（2002年国家计委发文试行） （2）《国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见》 （3）《贵州省材料产业2008—2012年科技发展规划及实施方案》 （4）《石油和化学工业“十一五”发展规划纲要》 （5）贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司提供的有关资料 1.4 综合评价和论证结论 1.4.1综合结论 （1）该项目的建设完全符合国家重点产业政策 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和国家发展改革委发布的《能源发展“十一五”规划》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%。贵州省是国家重点布局的西部新材料产业基地，把资源优势、特色产业和现代科技相结合，这是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，建设资源节约型、环境友好型社会，推进经济结构调整，转变增长方式的具体体现。项目采用铝矾土生产陶粒石