商务服务公司信息安全管理办法.docx
商务服务公司信息安全管理办法
一、总则
1.目的
为加强本商务服务公司信息资产的安全管理，保障公司业务的正常开展，保护客户及公司的信息机密性、完整性与可用性，特制定本办法。
2.适用范围
本办法适用于公司内部所有部门、员工以及涉及公司信息处理、存储、传输等相关的第三方合作伙伴。
3.原则
遵循合法性、全面性、保密性、完整性、可用性、可追溯性以及合规性等原则，构建完善的信息安全管理体系。
二、管理机构与职责
1.信息安全管理委员会
设立信息安全管理委员会，作为公司信息安全管理的最高决策机构，由公司高层领导及各相关部门负责人组成。其主要职责包括：
制定公司信息安全战略与方针政策；
审批重大信息安全项目及预算；
协调各部门之间的信息安全相关工作，解决信息安全管理中的重大问题。
2.信息安全管理部门
设立专门的信息安全管理部门，负责公司日常信息安全管理工作，具体职责涵盖：
制定、修订信息安全管理制度及流程，并监督执行；
组织开展信息安全风险评估、检测与审计工作；
提供信息安全技术支持与培训，提升员工信息安全意识和技能；
应对信息安全事件，组织应急响应与恢复工作。
3.各部门职责
其他各部门负责配合信息安全管理部门开展工作，落实本部门信息安全责任，包括但不限于：
确保本部门员工遵守信息安全规定，妥善保管和使用各类信息资产；
及时向信息安全管理部门报告发现的信息安全隐患及事件；
根据业务需求，参与信息安全相关项目的建设与实施。
三、人员信息安全管理
1.人员入职
在招聘环节，对应聘人员进行背景调查，确保其不存在可能威胁公司信息安全的不良记录。
新员工入职时，必须签署《信息安全保密协议》，明确其在信息安全方面的责任与义务，接受信息安全初始培训，了解公司信息安全政策和基本要求。
2.人员在职
定期开展信息安全意识培训与教育活动，包括安全法规、保密知识、操作规范等内容，确保员工不断强化信息安全意识。
根据员工岗位变动情况，及时调整其信息访问权限，确保权限与工作职责相匹配，避免权限滥用。
建立员工信息安全考核机制，将信息安全工作表现纳入绩效考核体系，激励员工积极维护信息安全。
3.人员离职
离职员工需提前办理信息资产交接手续，归还所使用的公司设备、存储介质等，确保无公司信息留存于个人手中。
信息安全管理部门在离职流程中及时注销离职员工的系统账号、权限等，防止离职后非法访问公司信息资源。
四、信息资产分类与管理
1.信息资产分类
对公司各类信息资产进行分类，如客户资料、业务合同、财务数据、办公文档、系统软件、网络设备等，按照重要性、机密性程度分为不同等级，例如绝密、机密、秘密、内部公开等。
2.信息资产标识与登记
建立信息资产清单，对各类信息资产进行清晰标识，记录资产名称、所属部门、存放位置、负责人、安全等级等关键信息，便于统一管理与监控。
3.信息资产保护措施
根据信息资产的不同等级，采取相应的物理安全、网络安全、访问控制等保护措施。例如，对于绝密级信息存储介质采取加密存储，并存放于专门的保险柜中；对关键业务系统设置严格的访问认证机制，限制非法访问。
五、网络与信息系统安全管理
1.网络安全
部署防火墙、入侵检测/防御系统、防病毒软件等网络安全防护设备，定期更新规则库和病毒特征库，保障公司网络免受外部网络攻击。
实施网络访问控制策略，限制内部网络与外部网络之间、不同部门网络之间的非法访问，仅允许经过授权的网络流量通过。
定期开展网络漏洞扫描与安全评估工作，及时发现并修复网络安全漏洞，确保网络的安全性与稳定性。
2.信息系统安全
对公司各类业务信息系统进行安全配置管理，遵循安全最佳实践，关闭不必要的端口和服务，避免系统存在安全隐患。
建立信息系统备份与恢复机制，定期备份重要数据和系统配置，确保在出现故障、灾难等情况下能够快速恢复数据和系统运行，保障业务连续性。
加强信息系统的用户账号及密码管理，要求用户设置复杂度符合要求的密码，并定期更换，采用多因素认证方式提高账号安全性。
六、数据安全管理
1.数据收集与存储
在收集客户及业务相关数据时，必须遵循合法、正当、必要的原则，明确告知数据主体收集目的、使用范围等，并获得其同意。
数据存储应采用加密等安全技术手段，根据数据分类等级选择合适的存储介质和存储环境，保障数据在存储过程中的机密性和完整性。
2.数据使用与共享
内部员工使用公司数据必须基于业务需求，在授权范围内进行操作，严禁擅自扩大数据使用范围或违规复制、传播数据。
与第三方合作伙伴共享数据时，需签订严格的数据保密协议，明确双方在数据安全方面的责任与义务，对合作方的数据使用进行监督与审计。
3.数据销毁
当数据不再需要使用或达到保存期限时，按照规定的流程和技术手段进行彻底销毁，确保数据无法被恢复，如对存储介质进行格