ISO环境管理体系内审之要点.doc

部 门 ISO14001:2004标准 标准条款 内审要点 总 经 理 4.2环境方针 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.6管理评审 在推行环境管理体系是否有制定关于环境方面的方针？ 内部是否有宣传，且宣传的方式是怎样的？ 对于相关方是否有将环境方针宣传出去，那宣传达的方式是如何的？ 在推行环境管理体系时，有提供哪些方面的资源，硬件和软件方面？ 在推行环境管理体系时，是否有规定出组织架构图？有文件支持吗？ 请问您在环境管理体系中，您的职责权限有哪些？ 各部门之管理职能是否有明确的规定？ 是否有定期展开管理评审，谈一下是如何展开的，是否有相关的记录？ 管 理 者 代 表 4.1总要求 4.3.3目标指标和方案 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.4文件管理 4.5.5内部审核 在推行环境管理体系是否有制定关于环境方面的方针？ 请问您在环境管理体系中，您的职责权限有哪些？ 是否有对重要的环境因素制定目标、指标、方案？ 在推行环境管理体系时，有投入哪些相应的资源、能源？ 是否规定了各部门之职责与权限？ 在推行环境管理体系中，有策划哪些文件？ 有做过内审吗？有文件支持吗？ 部 门 ISO14001:2004标准 标准条款 内审要点 营 销 部 4.3.1环境因素 4.4.3信息交流 4.4.6运行控制 1、在推行环境管理体系是否有制定关于环境方面的方针？ 2、请问您在环境管理体系中，您的职责权限有哪些？ 3、本部门之环境因素是否有被识别？ 4、是否有对重要的环境因素制定目标、指标、方案？ 5、在环境管理体系中，关于环境方面之信息是如何进行交流的？是否有相应的记录？ 6、在环境管理体系运作中，该部对于垃圾的产生、分类及处理是如何操作的？ 7、在环境管理体系运作过程中，是否有出现不符合现象，是否有相应的记录？ 质 量 部 4.3.1环境因素 4.4.3信息交流 4.4.6运行控制 1、在推行环境管理体系是否有制定关于环境方面的方针？ 2、请问您在环境管理体系中，您的职责权限有哪些？ 3、本部门之环境因素是否有被识别？ 4、是否有对重要的环境因素制定目标、指标、方案？ 5、在环境管理体系中，关于环境方面之信息是如何进行交流的？是否有相应的记录？ 6、在环境管理体系运作中，该部对于垃圾的产生、分类及处理是如何操作的？ 7、在环境管理体系运作过程中，是否有出现不符合现象，是否有相应的记录 部 门 ISO14001:2004标准 标准条款 内审要点 统 筹 部 / 采 购 部 / 仓 务 部 4.3.1环境因素 4.4.3信息交流 4.4.6运行控制 1、在推行环境管理体系是否有制定关于环境方面的方针？ 2、请问您在环境管理体系中，您的职责权限有哪些？ 3、本部门之环境因素是否有被识别？ 4、是否有对重要的环境因素制定目标、指标、方案？ 5、在环境管理体系中，关于环境方面之信息是如何进行交流的？是否有相应的记录？ 6、在环境管理体系运作中，该部对于垃圾的产生、分类及处理是如何操作的？ 7、在环境管理体系运作过程中，是否有出现不符合现象，是否有相应的记录？ 生 产 部 4.3.1环境因素4.3.3目标指标和方案 4.4.6运行控制 4．5．3不符合、纠正措施和预防措施 4．5．4记录控制 1、在推行环境管理体系是否有制定关于环境方面的方针？ 2、请问您在环境管理体系中，您的职责权限有哪些？ 3、本部门之环境因素是否有被识别？ 4、是否有对重要的环境因素制定目标、指标、方案？ 5、在环境管理体系中，各生产设备是如何保养的，是否有相应的记录？ 6、在环境管理体系运作中，该部对于垃圾的产生、分类及处理是如何操作的？ 7、在环境管理体系运作过程中，是否有出现不符合现象，是否有相应的记录？ 部 门 ISO14001:2004标准 标准条款 内审要点 行 政 部 4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其它要求 4.3.3目标指标和方案 4.4.2能力培训与意识 4.4.3信息交流4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应 4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠 正措施和预防措施4.5.4记录控制 1、在推行环境管理体系是否有制定关于环境方面的方针？ 2、请问您在环境管理体系中，您的职责权限有哪些？ 3、本部门之环境因素是否有被识别？ 4、是否有对重要的环境因素制定目标、指标、方案？ 5、重要环境因素运行状况记录是否有定期跟踪？ 6、消防器材是否有编号？是否有列清单？消防过程的演习的策划、过程、总结报告？ 7、对内、对外是否如何进行信息交流的？ 8、可回收垃圾的处理记录和协议是