采购部管理制度和工作流程.docx

(完满word版)采买部管理制度和工作流程 (完满word版)采买部管理制度和工作流程 (完满word版)采买部管理制度和工作流程 采买管理制度与工作流程 第一条 为一致公司的采买工作，使其合理、高效，特拟定本制度。 第二条 各请购部门应依照“营业〞 、“工程〞、“生产〞，方案及办公用品的估量表或库存缺乏局部开立请购 单，须将品名、规格、用途、数量、生产厂商、商标及交货期等详细填写，并依采买核决权限表的规定呈准后办 理 第三条 请购单由请购部门编列号码，并将请购单送采买部门或直接手理采买。 第四条 请购部门对于所请购资料，需改正规格或数量时，必定马上通知采买部门。如因已订购，而于事后 改正的，采买部门须马上回复已订状况，并洽请购部门想法收受，或由请购部门负责会同采买部门与承售商协调 解决，但应尽可能防范这种状况。 第五条 采买部门在接到请购单时，马上办理询价、议价，并将询、议价结果记录于请购单，尔后将请购单 呈准，必要时须早先送请购部门签注建议 第六条 请购单呈核后送回采买部门向承售商办理订购，必要时应与承售商签订买卖合同书一式四份。第一 分正本存采买部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购部门，第四份副本及暂付款申请书送财务部供整理 定金用，如不需支付定金时，第四份副本免填 第七条 采买部门订购手续办完后，应马上填写订货收料单一式三联，并将第一、二联送请购部门登记及验 放手续 第八条 因缺货或不明供给地方，以致无法购得或逾期者，采买部门应马上通知请购部门。 第十条 请购部门于厂商交货时，先将供给厂商的托运单据与请购单查封，并实质清点品名、型号、规格、 数量及质量，切合后签收，如发现不符时，马上通知采买部门会同办理。 第十条 请购部门于厂商交货时，马上通知使用部门 (或质检部门 )派人查收质量，查收合格后于订货收料单 内查收栏加盖印章，并将第二联及供给厂商单据、发票等一并送采买部门整理付款。 第十一条 分批交货以分批方式收货时，必定以“分批收货单〞 (一式三联 )办理收货，其手续与本制度第十条 规定相同。 第十二条 采买部门将已办妥收货的收货单第二联与发票单据等并在一起核算， 尔后送财务部整理支付传票转 出纳付款 第十三条 承售商领款时，须将托运单据签收联缴回出纳，经出纳人员核对无误后，再凭对供给厂商资料卡上 公司章及领款人私章领款。 第十四条 成立好供方及用户档案，并做好工作记录。 第十五条 成立、建全比价制度，保证采买设备的质优价廉。 第十六条 成立客户资料管理〔表〕册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后效劳管理表。 第十七条 每周末将上周付款、欠款、欠票状况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款方案。 第十八条 签订采买合同后，应全面认识发货状况，如不能够及时供货，应将原因提前十天通知销售内勤 第十九条 所有货物一律开箱查收，发现问题及时和供给商联系，尽早解决。 第二十条 采买部负责所采买货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货达成后，及时按 操作规程正确记录存档。 第二十一条 采买部每个月 5 日前，将上一月的采买合同编号整理成册 第二十二条 违反上述规章制度，视情节罚款50-500 元。 第二十三条 本制度由负责讲解。 第二十四条 本制度自年月日起推行。 采买部主要职责 1、审察采买需求； 2、决定合适的采买方式； 3、分配、选择和保护潜藏供给资源； 4、负责供给商的检查和实地勘探，评估供给商的生产能力； 5、采买合约与订单的起草，签发以及管理； 6、依照采买需要采用相应的应急行动或进行后续追踪； 7、解决与供给商在合约上产生的分歧以及支付货款问题。 采买经理的工作重点 1、拟定采买谈判的策略和方案并加以推行； 2、办理质量问题，以及退货方案的推行； 3、同公司内部其他各功能部门成立并保持优异的关系； 4、对公司采买管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改进建议； 5、运用一些战术性的方法如供给商伙伴关系；供给链管理等成立优异的供给商关系；亲近与供给商的合作关系，做到投入、认真、深知，到达低价、快速、及时供货。 6、办理供给商的问讯，异议及要求； 7、推行对新供给商的开发和培养工程； 8、其他，采买经理的工作常常能够表达出采买部门对整个公司所起到的重点作用和真切价值所在，这些有影响 力的工作包括：保证产质量量，降低生产本钱等等 . 9、配合财务在整体上用的付款策略，如： ①整理，控制及储藏原物料； ②立库存量与及时供货策略； ③决库存矛盾； ④理荒弃或节余的设备与物料； ⑤发并推行标准化程序；改进流程；降低本钱；闪避本钱以及本钱的固定； ⑥进新产品和改进产品或效劳之间的协调。 10、负责拟定工作方案，监监工作方案的执行及达成状况 11、 buyer〔采买〕要严格按流程执行并做到