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++集团人力资源中心

关于组织开展自查自纠工作的实施方案

自查自纠工作是企业内控机制中的重要环节，对完善和检验《企业内

部控制制度》具有重大意义；人力资源中心拟实施内部自查自纠活动，对

管理的薄弱环节和漏洞以完善、提升，惩处违法违记行为，建立长效工作

机制。

一、自查自纠工作的总体目标

1、工作流程清晰化，可追溯化

梳理本部门各岗位的各项工作流程，并编制书面流程图及相关说明

2、财务流程牵制化

对涉及到财务关系的工作流程梳理后，实施1)过程明细化

2)财务过程审批化、监督

化

3、编制出本部门工作流程手册

二、具体实施

1、组建人力资源中心“工作流程评审小组”，组长：人力资源中心总监

2、各岗位将本岗位所有工作项目的工作流程进行梳理，并附带详细说明；

整理后全部提交到“工作流程评审小组”进行评审，评审后改进。

本项工作进度安排——各岗位所有流程梳理成书面形式2天

工作流程评审2天

评审后改进2天

3、组织本部门自查自纠工作讨论会（时长：0.5工作日）

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1）各人员对本岗位工作展开流程说明剖析

2）对本部门其他工作安排责任人进行梳理，形成书面文件（2天），评审1

天，修正1天

4、编制人力资源中心工作流程手册并适时更新（3天）

注意：本手册属部门三级程序文件，注意保密控制。

5、实施内部培训

意义：1）流程清晰化，提升工作效率。

2）流程可追溯化，提高管控，便于推行严格的工作责任制。

6、自查自纠与流程建设学习，可每季度开展一次，以促进部门工作开展。

三、备注

1、具体安排可编排推进表，有计划具体实施。

2、各项工作要根据要求按时完成，否则以未完成工作任务实施处罚。

人力资源中心

2013年5月25日