信息系统-调研表.doc

A.1 信息系统基本情况调查表 信息系统 基本情况调查表 山东省网络与信息安全测评中心 2012年8月 说明 请提供信息系统的最新网络结构图（拓扑图） 网络结构图要求： 应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称 应该标识出服务器设备的IP地址 应该标识网络区域划分等情况 应该标识网络与外部的连接等情况 应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成 如果一张图无法表示，可以将核心部分和接入部分分别划出，或以多张图表示。 请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表格。 调查表清单 表1-1. 单位基本情况 表1-2. 参与人员名单 表1-3. 物理环境情况 表1-4. 信息系统基本情况 表1-5. 承载业务（服务）情况调查 表1-6. 信息系统网络结构（环境）情况调查 表1-7. 外联线路及设备端口（网络边界）情况调查 表1-8. . 网络设备情况调查 表1-9. 安全设备情况调查 表1-10. 服务器设备情况调查 表1-11. 终端设备情况调查 表1-12. 系统软件情况调查 表1-13. 应用软件情况调查 表1-14. 业务数据情况调查 表1-15. 数据备份情况调查 表1-16. 应用系统软件处理流程调查 表1-17. 业务数据流调查 表1-18. 管理文档情况调查 表1-19. 安全威胁情况调查 表1-1. 单位基本情况 填表人： 日期： 单位名称 简称 单位情况简介 单位所属类型 □ 党政机关 □ 国家重要行业、重要领域或重要企事业单位 ? 一般企事业单位 □ 其他类型 单位地址 邮政编码 负责人姓名 电话 传真 电子邮件地址 联系人 电话 传真 电子邮件地址 上级主管部门 注：情况简介一栏，请填写与被评测系统有关的机构的内容。 表1-2. 参与人员名单 填表人： 日期： 序号 人员姓名 所属部门 职务/职称 负责范围 联系方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 表1-3. 物理环境情况 填表人： 日期： 序号 物理环境名称 物理位置 涉及信息系统 1 2 3 4 5 6 7 注：物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等等。 表1-4. 信息系统基本情况 填表人： 日期： 序号 信息系统名称 安全保护等级 业务信息安全保护等级 系统服务安全保护等级 承载业务应用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表1-5. 信息系统承载业务（服务）情况 填表人： 日期： 序号 业务（服务）名称 业务描述 业务处理信息类别 用户数量 用户分布范围 涉及的应用系统软件 是否24小时运行 是否可以脱离系统完成 重要程度 责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 注： 1、用户分布范围栏填写全国、全省、本地区、本单位 业务信息类别一栏填写：a）国家秘密信息 b）非秘密敏感信息（机构或公民的专有信息） c）可公开信息 重要程度栏填写非常重要、重要、一般 表1-6. 信息系统网络结构（环境）情况 填表人： 日期： 序号 网络区域名称 主要业务和信息描述 IP网段地址 服务器数量 终端数量 与其连接的其它网络区域 网络区域边境设备 重要程度 责任部门 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注： 重要程度填写非常重要、重要 表1-8. 网络设备情况 填表人： 日期： 序号 网络设备名称 型号 物理位置 所属网络区域 IP地址/掩码/网关 系统软件及版本 端口类型及数量 主要用途 是否热备 重要程度 备注 1 2 3 4 5 注： 重要程度填写非常重要、重要、一般 表1-9. 安全设备情况 填表人： 日期： 序号 网络安全设备名称 型号（软件/硬件） 物理位置 所属网络区域 IP地址/掩码/网关 系统及运行平台 端口类型及数量 是否热备 备注 表1-10. 服务器设备情况 填表人： 日期： 序号 服务器设备名称 型号 物理位置 所属网络区域 IP地址/掩码/网关 操作系统版本/补丁 安装应用系统软件名称 主要业务应用 涉及数据 是否热备 重要程度 注： 1、重要程度填写非常重要、重要、一般 2、包括数据存储设备 表1-11.终端设备情况 填表人： 日期： 序号 终端设备名称 型号 物理位置 所属网络区域 设备 数量 IP地址/掩码 /网关 操作系统 安装应用系统软件名称 涉及数据 主要用途 重要程度 1 2 3 4 5 6 7