sap业务流程图-采购部业务流程.doc
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sap标准业务流程-采购.docx
ERP
标准业务流程
二、采购部分
（一）普通采购业务
编号：
PR-PU-001
业务编号 PU-001
业务名称 采购业务
业务流程简述 普通采购业务处理
流程适用范围 适用于原材料的采购结算。
相 关 岗 位及权 岗位
系统操作
权限
限 生产部及其他相关部门
采购申请单录入
录入
相关部门领导
采购申请单审核
审核
采购内勤
采购订单录入
录入
采购主管
采购订单审核
审核
采购内勤
填制采购检验申请单
录入、审核
质量检验员
填写采购检验单
录入并审核
保管员
采购入库单
填加、
财务成本核算
记账、制单
结转采购成本
财务往来
进行付款
往来付款
相关部门或岗位
采购员 生产及相
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采购部流程图.doc
采购部流程图
采购部工作流程图
目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
适用范围：
适用于本公司采购管理。
三、内容：
1、 总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、 采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购部流程图全文共4页，当前为第1页。
采购部流程图全文共4页，当前为第1页。
采购需求
采购
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采购部流程图及说明采购部流程图及说明.pptx
生产计划
流程;采购计划流程说明;参与部门: 生产部 财务部
流程说明
生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库；;仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购；
采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核；
财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核；
采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。
;合格供应商管理流程;合格供应商管理流程说明;采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品
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SAP系统业务流程.docx
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1-
SAP系统业务流程
一、SAP系统概述
(1)SAP系统，全称为SystemApplicationsandProductsinDataProcessing，是一种广泛使用的集成企业管理软件。它起源于20世纪70年代，由德国SAP公司开发。SAP系统以其强大的数据处理能力和高度可定制性，在全球范围内被众多企业所采用。该系统通过提供一个全面的业务流程解决方案，帮助企业实现从财务管理、供应链管理到人力资源管理的全面自动化和优化。
(2)SAP系统由多个模块组成，包括财务会计、销售与分销、生产计划、供应链管理、人力资源管理、客户关系管理等。这些模块可以单独使用，也可以相互集成，以满足不
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采购部工作流程图.doc
第 PAGE 4页 共 NUMPAGES 4页
采购部工作流程图
目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、内容：
1、 总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、 采购基本流程
采购需求采购计划寻找供货商询价、比价、议价采购洽谈合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）交货验收（仓管）质检（不合格退货）入库计划对账财务结算
采购需求
采购需求
采购计划审批寻找供应商
采购计划
审批
寻找供应商
采 销 部
XXX
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采购部工作流程图.pptx
采购部工作流程图
演讲人：
日期:
CATALOGUE
目录
01
需求确认流程
02
供应商筛选流程
03
合同管理流程
04
订单执行流程
05
验收入库流程
06
评估优化流程
01
需求确认流程
采购需求提报规范
采购需求提报规范
需求部门提报
相关部门评审
采购部门初审
需求调整与确认
需求部门需填写采购需求表，明确采购物品的名称、规格、数量、需求时间等信息。
采购部门对需求表进行初审，核对信息的准确性和完整性，并确认采购方式。
根据采购物品的性质，需求表需提交给相关部门进行评审，如技术部门、财务部门等。
根据评审意见，采购部门与需求部门进行沟通，对需求进行调整，并最终确认采购需求
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采购部流程图及说明.pptx
采购部流程图及说明演讲人：日期:
CATALOGUE目录01流程体系概述02需求确认环节03供应商管理模块04订单执行阶段05验收与结算程序06监督优化机制
01流程体系概述
物资采购流程主要涉及服务类采购，如外包服务、技术支持等。非物资采购流程紧急采购流程针对突发情况，确保快速响应和高效采购。包括需求提出、供应商选择、合同签订、订单处理等环节。核心流程分类标准
采购部负责整个采购流程的执行和管理，包括供应商开发、询价、比价、合同签订等。需求部门提出采购需求，参与供应商评估和选择，确保采购物品符合要求。财务部门负责资金预算、审批和支付，确保采购活动的资金保障。质检部门对采购物品进行质量检验，
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最新==奇帅电器==-采购部业务流程操作手册-V1.0.doc
宁波奇帅电器有限公司
SAP操作手册
操作手册
文档编写和文档修改记录 版本号 编写/修改人 编写/修改日期 审核人 审核日期 备注 1.0 2014-09-04 1.0 张 强 2014-09-04
文档说明
本文档是浙江中之杰软件技术有限公司在宁波奇帅电器有限公司业务调研、流程识别的基础上，立足企业长远发展，对奇帅电器现存的流程问题进行归集、整理、分析，并形成相应的SAP业务流程操作规范，以此作为宁波奇帅电器有限公司规范企业相关人员操作SAP的行为指南。
系统介绍
登陆界面
双击打开软件，会显示如下图的登录界面：
输入用户名和密码
如果需要更改公司，点击“更改
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《SAP业务流程培训》课件.ppt
SAP业务流程培训;课程目标;培训对象;培训内容概述;SAP系统简介;SAP模块介绍;业务流程定义;业务流程的重要性;组织结构在SAP中的应用;主数据管理的重要性;物料主数据;客户主数据;供应商主数据;采购业务流程;采购申请;询价与报价;采购订单;收货;发票校验;付款;销售业务流程;销售订单;发货;开票;收款;生产业务流程;生产计划;生产订单;物料需求计划;生产执行;成本核算;财务会计业务流程;总账会计;应收账款会计;应付账款会计;资产会计;成本控制业务流程;成本中心会计;产品成本会计;利润中心会计;盈利能力分析;SAP报表功能介绍;标准报表;自定义报表;供应链管理（SCM）概述;供应链优化;
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《SAP销售业务流程》29页.doc
销售业务流程介绍
一：销售流程概览
销售信息系统销售定单处理
销售
信息
系统
销售定单处理
客户主数据 物料主数据
价格条款 付款条件
信用检查 可用库存检查
标准定单
货物发运发货
货物发运
发货
发货过帐
发货过帐
开发票
开发票
出具发票
出具发票
库存商品应收帐款
库存商品
应收帐款
财务凭证
财务凭证
客户付款
销售流
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SAP系统业务流程解析.doc
企业解决方案ERP
SAP
标准业务流程
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号 SA-003 业务名称 发出商品销售业务 流程适用范围 无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售助理 销售管理模块中录入销售订单 录入 销售主管 销售管理模块中审核销售订单 审核 销售助理 销售管理模块中录入发货单 增加、审核 保管员 库存管理模块中仓库调拨单录入、一审 录入、一审 发货检验员 仓库调拨单二审 二审 财务开票员 以后期间，开据销售发票 录入 材料成本会计 根据销售
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采购部管理规定流程图.docx
文件名称
采购部管理规定流程图
制定日期
分发号
文件编号
修订日期
版本
管理归口
采购部
生效日期
页次
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采购部管理规定流程图
制订：日期：
审核：日期：
批准：日期：
发行日期：实施日期：
序号
修订生效日期
修订内容摘要
版次
页数
修订人
审核人
批准人
1
首版发行
A0
5
一、目的
为了进一步加强公司管理制度，规范本公司采购部工作，特制定本制度。
二、原则
所有采购人员必须做到：
热爱企业自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本；
廉洁自律，不接受供应商请客送礼贿赂，加强自我管理；
加强学习，广泛掌握与公司业务相关的采购
-
采购部流程图及工作范围说明.ppt
采购计划流程图 财务部审核 各管理部门领导审核 生产部 采购部 仓库核对库存 采购部接收采购计划表 物料采购 流程 制定采购计划 采购计划表 审核 否 是 财务部 仓库 采购资金计划申请表 生产部下达 生产计划表 物料需求计划表 仓库 采购计划流程说明 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。 流程说明 生产部下达月度生产计划，每月25日下发下月《
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医药公司采购部流程图 .pdf
医药公司采购部流程图
摘要
医药公司的采购部门是一个重要的部门，他们的工作是确保公司能够顺利地获
得所需的物资和服务。本文将介绍医药公司采购部门的流程图。
流程图说明
1.需求审批
在医药公司采购部门中，所有的需求都必须获得审批以确保其合法性和必要性。
需求审批环节通常由申请人发起，并发送至采购部门进行审批。
2.申请确认
在需求审批通过后，采购部门将开始处理申请，并进行进一步的确认工作。确
认中通常会包括以下几个步骤：
•根据申请人提供的信息，确认要购买的物资或服务是符合公司需求和
政策的。
•确认申请人提供的资料齐全且符合标准。
•根据需求的性质确定采购流程，并指定相应的团队负责处理。
3
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采购部全套流程图范本及说明.pdf