公司内控管理制度_经管营销_专业资料.doc

双控体系管理制度财务管理经管营销专业资料-双控体系管理制度.pdf 双控体系管理制度 双控体系管理制度 第一章总则第一章总则第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预第一条为确保风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称 “双控体系”）前期顺利推进、后期双控防体系（以下简称 “双控体系”）前期顺利推进、后期双控体系的正常运行，提高双控体系的针对性、实用性及可操作体系的正常运行，提高双控体系的

2020-10-27 约2.06万字 17页立即下载

防汛防台管理制度财务管理经管营销专业资料-防汛防台管理制度.pdf 防汛防台管理制度 防汛防台管理制度 1 目的 1 目的明确各级防汛防台职责，规范防汛防台安全管理工明确各级防汛防台职责，规范防汛防台安全管理工作,确保防台度汛目标的实现。作,确保防台度汛目标的实现。

2020-12-17 约4.49千字 5页立即下载

配件仓储管理制度_财务管理_经管营销_专业资料 - 配件仓储管理制度.pdf 配件仓储管理制度 所有归还的现代教育技术设备管理均应检查验收，并作出验收记录。对人为损害或因违反操作规程、使用不当造成的损害，应追究责任，并按有关规定赔偿。要严格执行日常保养(维护)和定期保养(维修)制度，防止和杜绝跑冒滴漏现象，确保设备经常保持整齐清洁润滑安全可靠运行。大型设备及关键采掘设备的安装调试必须在生产厂家技术人员的指导下进行。设备在安装调试过程中，工程技术人员必须随时作好各种原始记录及各种技术参数，并注明是否符合安装标准。需要进行质量认证的设备，必须及时收集并填报各类质量保证资料。 3、1万至10万元/件(台、套)医疗设备的验收，由设备科负责人、维修技术人员、档案管理

2024-11-24 约小于1千字 1页立即下载

治安保卫管理制度生产经营管理经管营销专业资料-治安保卫管理制度.pdf 网页资讯视频图片知道文库贴吧采购地图 | 文库首页登录 VIP新客立减2元上传文档意见反馈下载客户端治安保卫工作管理制度 搜索文档￥18 购买文档登录 VIP新客立减

2020-10-26 约6.09万字 19页立即下载

防汛防台管理制度生产经营管理经管营销专业资料-防汛防台管理制.pdf XX 电厂规章制度发布通知 XX 电厂规章制度发布通知 XX 电规章〔2016〕第 60 号 XX 电规章〔2016〕第 60 号《XX 电厂防汛防台管理制度》已经于 2016 年 3 月 28 《XX 电厂防汛防台管理制度》已经于 2016 年 3 月 28 日通过，现予发布，自发布之日起施行。日通过，现予发布，自发布之日起施行。

2020-12-17 约1.25万字 13页立即下载

语言文字使用规范化管理制度.销售营销经管营销专业资料-语言文.pdf 余蓓幼字〔2006〕9 余蓓幼字〔2006〕9 关于印发新余市蓓蕾幼儿园语言文字使用规关于印发新余市蓓蕾幼儿园语言文字使用规范化管理制度的通知范化管理制度的通知全园各部门：全园各部门：为切实做好语言文字工作，现将《新余市蓓蕾幼儿园语为切实做好语言文字工作，现将《新余市蓓蕾幼儿园语言文字使用规范化管理制度》印发给你们，请遵照执行

2020-10-27 约1.34万字 8页立即下载

铸造车间各类管理制度全财务管理经管营销专业资料-铸造车间各类管.pdf 铸造车间管理和奖惩制度铸造车间管理和奖惩制度一、现场管理制度 一、现场管理制度 1、遵守上班时间，严禁迟到、早退，请假提交请假条，特殊情况来不及的必须电话 1、遵守上班时间，严禁迟到、早退，请假提交请假条，特殊情况来不及的必须电话联络。联络。 2、上班时必须服从工作安排，听从调度，圆满完成工作任务。 2、上班时必须服从工作安排，听从调度，圆满完成工作任务。

2020-11-07 约23.88万字 48页立即下载

公司内控管理制度制度.docx PAGE 1 ：财务管理第一部分：会计制度第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。　　第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。　　第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部

2018-02-01 约4.59万字 65页立即下载

公司内控管理制度.pdf 第一章：财务管控第1部分：会计制度规章第1条为加强财务管控,规范财务工作，促进公司或者机构营业务的发展，提高公司或者机构济效益,根据国家有关财务管控法规制度规章和公司或者机构章程有关规定商合公司或者机构实际情况，特制定本制度规章. 第2条公司或者机构会计核算遵循权责发生制原则. 第3条财务管控的基本任务和方

2025-01-06 约5.51万字 65页立即下载

公司采购内控管理制度.docx 公司采购内控管理制度 ?一、总则 1.目的本制度旨在建立健全公司采购内部控制体系，规范采购流程，加强采购管理，防范采购风险，确保公司采购活动合法、合规、高效，保障公司利益。 2.适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括物资采购、服务采购等。 3.基本原则 -合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司内部规定。 -效益性原则：在保证采购质量的前提下，降低采购成本，提高采购效益。 -公开、公平、公正原则：采购过程应透明，确保供应商机会均等，公平竞争。 -职责分离原则：采购、审批、执行、验收等环节应相互分离，形成制约机制。二、采购组织与职责 1.采购决策机构 -采购决策委员会：由公司高层

2025-03-25 约3.82千字 9页立即下载

公司采购内控管理制度.doc 公司采购制度提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。 4.8呆料与废料之预防与处理。物资采购工作程序 5.1采购工作流程图销售部工程部采购部财务部 ————————————————————

2017-05-28 约5.76千字 17页立即下载

公司内控授权管理制度.docx 中****有限公司内控授权管理制度第一章总则第一条为规范公司的运作，完善企业法人治理结构，强化公司对项目公司（下属水厂、泵站）的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，以满足公司和谐、高效管理的需要，根据《公司法》以及《公司章程》及相关法律法规的规定，结合本集团公司的实际情况，制订本制度。第二条本制度所称的“内控授权管理”，是指股东大会对董事会、董事会对董事长和经营管理层等的授权管理。旨在明确股东大会、董事会、董事长和总经理之间的职责、权限划分。保障公司董事会或董事长、经营管理层等在具体经营管理过程中，各相关被授权人必须在授权范围内依法进行经营管理活动，禁止越权操作。第三条各相关

2018-01-31 约3.28千字 6页立即下载

公司采购内控管理制度.doc 公司采购制度提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。 4.8呆料与废料之预防与处理。物资采购工作程序 5.1采购工作流程图销售部工程部采购部财务部 ————————————————————

2017-05-21 约5.76千字 17页立即下载

2024年公司内控管理制度 .pdf 2024年公司内控管理制度 公司内控管理制度是指企业为了加强对自身运营过程、财务状况和风险管理的控制，确保公司业务活动的合法性、规范性和有效性，而制定的一系列制度和程序。 2024年公司内控管理制度应当具备以下几个方面的特点：第一，整体性和系统性。内控制度应该是一个整体，各项制度之间应当相互配合，形成一个完整的内控体系。同时，内控制度应该是系统性的，覆盖全面，涵盖公司的各个环节和业务领域，确保全面的内控管理。第二，风险导向。公司内控管理制度应当以风险管理为导向，根据公司的风险状况和风险承受能力，制定相应的内控措施。同时，应当根据持续变化的外部环境和内部情况及时调整内控措施，

2025-04-22 约1.5千字 3页立即下载

公司内控管理制度范本(一).pdf 内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015 内部管理制度系列 公司内控管理制度(一) （标准、完整、实用、可修改）第1页/共51页内部管理制度系列编号：FS-ZD-04015 公司内控管理制度(一) Companyinternalcontrolmanagementsystem 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 公司内控管理制度1 第一章总则第一条为加强公司财务管理和内部控制，规范企业财务行为，提高经营管理水平和效益，适应企业发展的需要，根据有关的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条本公司财务内部控

2025-04-21 约2.6万字 51页立即下载