服装企业年度经营计划书解析.doc

经营划 2012年市场预测和公司经营方针 　2012年市场预测 　企业定位、公司经营方针的阐述 2012年公司经营目标和目标细分 　核心经营目标确立 　经营销售目标细分 经营管理目标管控 主要经营策略规划 3.1 市场策略 3.2 商品策略 3.3 品牌策略 3.4 招商策略 达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路 5.1 生管系统 5.2 人力资源系统 5.3 物流系统 5.4 IT信息管理 5.5 财务系统 5.6 组织管理 6.1 物流与资金流的规划 6.2 年度重点收支项目预算 6.3 公司年度费用点控制 规划报告的相关文件或附件 经营计划报告 一、经营方针 我们通过市场调查发现，2012年童装的行业竞争形势愈加严峻： 1、80后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流——80后妈妈体现出如下特征：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。 2、知名童装加速扩张，国内大装品牌大部分切入童装市场，占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道，并在年内广告的造势，对我司的品牌经营压力愈加增大。我司现有店铺以社区店为主，品牌知名度以及美誉度不足，已很难应对竞争品牌和未来市场的变化。 在这种态势下，公司认真审视自身的优劣势2012年的经营方针 接下来，将以这一阶段性指导思想、管理活动。二、20年经营目标 （一）核心经营目标 20年，公司核心经营目标： 年度销售年度利润（二）销售目标细分销售目标细分表 （单位：万元） 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 直营中心 营销中心 合计 按 销售目标细分表 （单位：万元）项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营中心 营销中心 合计 上述销售目标的分解，按附件《20年度销售目标分解表》执行（）三、主要经营策略（一）市场策略1、调配公司内部所有资源，以市场为导向，。2、通过顾问团队提供的盈利模式，全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练，提炼出当季的盈利模板，通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制，进行推广，有效拉升各核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩。 3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营打造成公司核心销售人员的培训基地。 4、渠道拓展的主攻方向是市场，以“发展客户，。（二）品策略 1．品调整2．（三）品牌策略 1 （）策略 采用广告招商、以商招商、等手段，展开招商活动（）项目、（一）生产（二）人力资源人才引进建立管理体系按照“有计划、分步骤、可量化”的原则，由人力资源牵头以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则，2012年月1日起，总对公司考核，以确保目标管理落实。（三）财务财务中心健全财务监测体系（）组织管理1、由负责，2年月前，对各项目标进行层层分解，并与各级《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源中心，实施归口管理。 由，组织每月“经营目标达成会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。项目 2、年度重点费用项目预算 预算项目 3、公司年度费用点控制 年度总费用控制**万元，费用点**%，利润率控制为*%，各费用项目如下： 1）管理费用：**万元 2）营业费用：**万元 3）货品折损费用：**万元 （**万管理费 + **万营运费 + **万货品折损费） ÷ **万元＝费用点**% 七、规划报告的相关文件附件 《年度（20）》《年度（·2012）》《目标经营责任书（·2012）》 《年度绩效考核办法（·2012）》 【2012年年度公司经营规划报告】 8