光电公司质量管理体系过程识别.docx

光电公司质量管理体系的过程识别 分 分 解 MP6MP1MP2MP3MP5MP4数据分析管理评审持续改进纠正预防内部审核质量方针与目标的制定与监控MP管理过程质量系统管理 MP6 MP1 MP2 MP3 MP5 MP4 数据分析 管理评审 持续改进 纠正预防 内部审核 质量方针与目标的制定与监控 MP管理过程 质量系统管理 顾客要求 顾客 要求 顾客满意交付生产过程的设计开发产品和过程的确认产品的设计开发产品质量策划合同评审 顾客 满意 交付 生产 过程的设计开发 产品和过程的确认 产品的设计开发 产品质量策划 合同评审 COP COP 顾客导向流程 输出输入 输出 输入 客户服务 客户服务 CP7CP8CP6CP5CP4CP3CP2 CP7 CP8 CP6 CP5 CP4 CP3 CP2 CP1 SP支持流程 SP支持流程 社会安全与责任部人力资源部行政部采购部供应商评估考核采购合同签订与管理生产物 社会安全与责任部 人力资源部 行政部 采购部 供应商评估考核 采购合同签订与管理 生产物料采购流程 采购产品的验证流程 仪器仪表、办公设备管理特气、特种设备维护固定资产盘点登记管理外围设备管理制度基础设施及工作环境消防演习制度员工安全教育管理员工职业健康管理特种设备年检年审特种工种上岗制度招聘管理绩效管理及劳动纪律规定员工培训及考核制度岗位职责 仪器仪表、办公设备管理 特气、特种设备维护 固定资产盘点登记管理 外围设备管理制度 基础设施及工作环境 消防演习制度 员工安全教育管理 员工职业健康管理 特种设备年检年审 特种工种上岗制度 招聘管理 绩效管理及劳动纪律规定 员工培训及考核制度 岗位职责 质量管理部SP支持流程 (续) 质量管理部 SP支持流程 (续) ） 过程能力测量系统分析检验指导、控制计划沟通管理（新产品发布会）沟通管理（生产会议）COP 顾客导向流程产品防护（包装、运输、期限）工作环境管理特殊过程管理产品事业部（铸锭、切片、电池）生产设备操作维护指导检测设备及量具操作指导工序作业指导控制计划设计开发记录设计开发人员资质产品质量策划新产品导入流程设计开发评审验证变更产品特性分析包装要求、企业标准图纸管理规定设计开发计划技术部产品标示及可追溯性产品工程变更流程出货检验流程计量仪器标片计量管理产品可靠性测试记录控制客户投诉处理流程客户满意度改进文件控制报废流程进料入库出库出货流程沟通管理（生产计划会议）月度物料 过程能力测量系统分析 检验指导、控制计划 沟通管理（新产品发布会） 沟通管理（生产会议） COP 顾客导向流程 产品防护（包装、运输、期限） 工作环境管理 特殊过程管理 产品事业部（铸锭、切片、电池） 生产设备操作维护指导 检测设备及量具操作指导 工序作业指导 控制计划 设计开发记录 设计开发人员资质 产品质量策划 新产品导入流程 设计开发评审验证变更 产品特性分析 包装要求、企业标准 图纸管理规定 设计开发计划 技术部 产品标示及可追溯性 产品工程变更流程 出货检验流程 计量仪器标片计量管理 产品可靠性测试 记录控制 客户投诉处理流程 客户满意度改进 文件控制 报废流程 进料入库出库出货流程 沟通管理（生产计划会议） 月度物料（原料、制造现场、成品仓）盘点制度 特采、紧急放行管理制度 检验标识 不合格品控制 最终检验流程（仅产品） 过程检验流程 进料检验流程 产品防护 危险品、化学品仓库管理 仓库管理制度（FI FO) 生产计划管理派工流程 仓储物流部 计划部 COP 顾客导向流程（续）光伏系统光伏装备 COP 顾客导向流程（续） 光伏系统 光伏装备 沟通管理（生产会议）外包管理规定工程变更售后服务包装防护、工作环境管理客户端安装调试作业指导厂内装配调试作业指导产品标识工装治具、检测治具管理关键件重要件质量管理同光伏装备设计开发参照技术部要求生产排单 沟通管理（生产会议） 外包管理规定 工程变更 售后服务 包装防护、工作环境管理 客户端安装调试作业指导 厂内装配调试作业指导 产品标识 工装治具、检测治具管理 关键件重要件质量管理 同光伏装备 设计开发参照技术部要求 生产排单 其他COP流程 其他 COP流程 MP管理过程 质量管理部其他营销部 质量管理部 其他 营销部 销售合同评审流程客户满意度调查客户退货流程客户订单的内部传达沟通管理（质量会议）持续改进管理质量信息管理纠正预防措施内部审核管理评审质量手册质量目标管理ROHSREACH持续改进管理 销售合同评审流程 客户满意度调查 客户退货流程 客户